广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心

2023年部门预算公开编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作................................1

（一）职能简介........................................1

（二）2023年重点工作..................................5

二、部门预算单位构成...................................6

三、收支预算情况说明...................................6

（一）收入预算情况.....................................7

（二）支出预算情况.....................................7

四、财政拨款收支预算情况说明...........................7

五、一般公共预算当年拨款情况说明.......................7

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................7

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.....................8

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.................9

六、一般公共预算基本支出情况说明.......................9

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明...............10

（一）公务接待费与2022年预算相比......................10

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比........10

八、政府性基金预算支出情况说明.........................10

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

负责宣传贯彻执行国家、省、市、区关于土地房屋征收拆迁安置的法律、法规及政策，拟定和完善本辖区内有关政策规定；负责本辖区内集体土地、国有土地房屋征收及拆迁补偿安置工作；负责统筹协调兑付土地、房屋征收拆迁安置补偿资金；负责对征收从业人员进行教育培训、做好征收工作信息化建设；负责征收工作中的协调、安全、信访和稳定工作；承办区政府交办的其它事项

（二）2023年重点工作：切实为建设项目提供用地保障。一是继续跟进金堆场平、七盘关超级服务区、荣乐康养医院、曾家汉王后街改造、黑石坡至曾家公路工程、G5京昆高速汉中至广元段（四川境）扩宽工程、雪溪路建设、S410、S301、朝天旅游景区配套基础设施建设3P、曾家山原乡（二期）、云海居（B区）、李家滑雪场、望远山社区供水工程等在建项目的征拆工作，确保项目工程建设按时、按质、按量推进。二是筹备开展杭加石灰生产线、沥青生产加工、S205线、中子工业园扩面等新增项目征地和房屋拆迁工作，为全区经济和社会发展提供用地保障。三是积极落实征地拆迁和房屋征收工作最新政策和新标准，妥善解决好失地农民社保等历史遗留问题，确保征地拆迁工作的合理合法和安全稳定。

二、部门预算单位构成

征拆事务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个（其他事业单位0个）。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区征拆中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出为其他城乡社区服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区征拆中心2023年收支总预算211.91万元,比2022年收支预算总数增加17.41万元，主要原因是人员支出（基本保险和公积金）增加。

(一）收入预算情况：区征拆中心2023年收入预算211.91万元，一般公共预算拨款收入211.91万元，占100%。

（二）支出预算情况：区征拆中心2023年支出预算211.91万元，其中：基本支出181.91万元，占86%；项目支出30万元，占14%。

四、财政拨款收支预算情况说明：区征拆中心2023年财政拨款收支总预算211.91万元,比2022年财政拨款收支总预算增加17.41万元，主要原因是人员支出（基本保险和公积金）增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入211.91万元；支出包括：其他城乡社区服务支出176.96万元、社会保障和就业支出16.96万元、卫生健康支出5.87万元、住房保障支出12.12万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区征拆中心2023年一般公共预算当年拨款211.91万元，比2022年预算数增加17.41万元，主要原因是人员支出（基本保险和公积金）增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：其他城乡社区服务支出176.96万元、占83.6%；社会保障和就业支出16.96万元，占8%；卫生健康支出5.87万元，占2.7%；住房保障支出12.12万元，占5.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为176.96万元，主要用于人员工资等基本支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为16.16万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.87万元，主要用于事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.81万元，主要用于单位行政事业人员的工伤失业保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为12.12万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区征拆中心2023年一般公共预算基本支出181.91万元，其中：人员经费166.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务接待费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区征拆中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.85万元，其中：公务接待费0.85万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比：下降2.3%。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

区征拆中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区征拆中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）城乡社区支出：2023年，区征拆中心的城乡社区支出财政拨款预算公用经费为15万元，比2022年预算增加5万元，上升33%。主要原因人员公用经费财政拨款增加。

（二）政府采购情况：2023年，区征拆中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，固定资产总额10.6万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区征拆中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）城乡社区服务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），指用于城乡社区管理事务方面的支出费用。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指用于单位行政事业人员的工伤失业保险支出。

附件：部门预算公开表