中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作…………………………………………………(3)

（一）职能简介……………………………………………………………(3)

（二）2023年重点工作……………………………………………………(4)

二、部门预算单位构成……………………………………………………(5)

三、收支预算情况说明……………………………………………………(5)

（一）收入预算情况………………………………………………………(5)

（二）支出预算情况………………………………………………………(5)

四、财政拨款收支预算情况说明…………………………………………(5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………(6)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况……………………………(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况…………………………………(6)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况……………………………(6)

六、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………(7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明…………………………(7)

（一）公务接待费与2022年预算相比……………………………………(8)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比…………………(8)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比…………………………(8)

八、政府性基金预算支出情况说明………………………………………(8)

九、国有资本经营预算支出情况说明……………………………………（8）

十、其他重要事项的情况说明……………………………………………（8）

十一、名词解释……………………………………………………………(9)

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室职能简介。

贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施；

研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案，审核区级部门“三定”规定和乡镇、区机构改革方案，参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作；

拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项；

负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作；

负责全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批；

负责区委、区政府各部门，区人大、区政协机关，区法院、区检察院机关，各民主党派区委机关、区人民团体机关的机构编制管理工作；

协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工；

审核全区副科级以下规格管理机构的设置、调整等工作；

研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全区事业单位机构编制管理，审核全区事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作，审核全区事业单位改革总体方案，指导、协调全区事业单位改革和机构编制管理工作；

监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为；

负责全区事业单位登记、公益中文域名、行政机构统一社会信用代码等管理工作；

负责全区议事协调机构管理工作；

承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

（二）中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2023年重点工作。

1.完成14名职工人员工资、目标绩效、交通补贴、人员保险、公积金、公用经费等保障任务。

2.全年注册政务域名单位86个，公益域名单位271个。完成全区机关事业单位网上名称管理工作，推进全区机关事业单位中文域名注册工作；完成党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作；实现到期域名不欠费、不断档，确保域名工作的连续性和稳定性。

3.印制《机关群团统一社会信用代码证书》800份、《事业单位法人证书》600份。完成机关、群团和事业单位统一社会信用代码证书赋码颁证工作。

4.保障单位2022年工作顺利开展，确保全区域名工作连续性和稳定性，及时更新信息保证实名制管理工作顺利开展。

二、部门预算单位构成

中共广元朝天区委机构编制委员会办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共广元朝天区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。中共广元朝天区委机构编制委员会办公室2023年收支总预算256.96万元,比2022年收支预算总数226.91万元增加30.05万元，主要原因是项目经费增加、人员工资及保险增加。

（一）收入预算情况：中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2023年收入预算256.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入256.96万元，占100%。

（二）支出预算情况：中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2023年支出预算256.96万元，其中：基本支出241.96万元，占94.16%；项目支出15万元，占5.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2023年财政拨款收支总预算256.96万元,比2022年财政拨款收支总预算226.91万元增加30.05万元，主要原因项目经费增加、人员工资及保险增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入256.96万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出204.72万元、社会保障和就业支出24.99万元、卫生健康支出8.54万元、农林水支出1万元、住房保障支出17.71万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算当年拨款256.96万元，比2022年预算数226.91增加30.04万元，主要原因是项目经费增加、人员工资及保险增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：一般公共服务支出204.72万元，占79.67%；社会保障和就业支出24.99万元，占9.73%；卫生健康支出8.54万元，占3.32%；农林水支出1万元，占0.39%；住房保障支出17.71万元，占6.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.一般公共服务201（类）31（款）01（项）2023年预算数为130.47万元，主要用于：行政运行。

2.一般公共服务201（类）31（款）50（项）2023年预算数为59.25万元，主要用于：事业运行。

3.一般公共服务201（类）31（款）02（项）2023年预算数为15万元，主要用于：一般行政管理事务。

4社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2023年预算数为24.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：2023年预算数为0.79万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

6.卫生健康210（类）11（款）01（项）：2023年预算数为5.75万元，主要用于：行政单位医疗。

7.卫生健康210（类）11（款）02（项）：2023年预算数为2.79万元，主要用于事业单位医疗。

8.农林水213（类）05（款）99（项）：2023年预算数为1万元，主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

9.住房保障221（类）02（款）01（项）：2023年预算数为17.71万元，主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2023年一般公共预算基本支出241.96万元，其中：人员经费219.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、各类保险及住房公积金缴费、公务用车改革补贴、奖励金等支出。公用经费22万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费及公务接待费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数0.79万元，其中：公务接待费0.79万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费预算0.79万元，较2022年预算下降1.25%，主要原因是厉行节约。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

2023年和2022年本单位无因公出国（境）经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室无下属单位。

（二）政府采购情况：2023年，中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务201（类）31（款）01（项）：主要用于行政运行。

（四）一般公共服务201（类）31（款）50（项）：主要用于事业运行。

（五）一般公共服务201（类）31（款）02（项）：主要用于一般行政管理事务。

（六）社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（七）社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：主要用于其他社会保障和就业支出。

（八）卫生健康210（类）11（款）01（项）：主要用于行政单位医疗。

（九）卫生健康210（类）11（款）02（项）：主要用于事业单位医疗。

（十）农林水213（类）05（款）99（项）：主要用于其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

（十一）住房保障221（类）02（款）01（项）：主要用于住房公积金支出。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表