广元市朝天区总工会

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作.......................(3)

（一）职能简介...............................(3)

（二）2023年重点工作.........................(4)

二、部门预算单位构成.........................(6)

三、收支预算情况说明.........................(6)

（一）收入预算情况...........................(7)

（二）支出预算情况...........................(7)

四、财政拨款收支预算情况说明.................(7)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.............(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.......(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...........(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.......(8)

六、一般公共预算基本支出情况说明.............(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.......(9)

（一）公务接待费与2022年预算相比.............(9)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比.(9)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比.......(9)

八、政府性基金预算支出情况说明..............(10)

九、国有资本经营预算支出情况说明............(10)

十、其他重要事项的情况说明..................(10)

十一、名词解释................. .............(11)

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合朝天实际，确定工会工作思路、目标和任务，安排布置，指导督促，促进和推动全区工会工作。

2.指导各级工会自身建设和改革，大力学习、宣传、监督检查修改后的新《工会法》的贯彻执行情况，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会各项组织制度和民主制度。

3.调查研究贯彻落实全心全意依靠工人阶级指导方针的情况和问题，综合反映全区工会工作情况和全区职工队伍的重要情况、动态，提出意见和建议。

4.依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能，贯彻执行全国、全省、全市和全区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，根据下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

5.对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反应职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为职工提供法律援助，维护职工合法权益。

6.指导和推动全区企业工会和企业法人之间的“平等协商，签订集体合同”工作，开展和推行“行业性区域性集体合同”工作，真正把《四川省集体合同条例》落到实处。

7.参与全区经济建设和改革，指导全区职工开展劳动竞赛、合理化建议等方面的工作，协助做好国家、全省、市级劳动模范的推荐、评选、表彰工作。

8.搞好工会经费审查委员会的工作和总工会机关的工会财务工作。负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。根据上级有关精神，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，指导和发展全区工会企事业。

9.搞好女职工方面的工作，引导女职工树立“四自”和“四有”精神，提高女职工队伍素质，调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面特殊问题，并提出意见和建议。

10.制定和提出工会宣传教育工作的规划和任务，指导全区工会的宣传教育工作，提高全区职工的政治思想素质，搞好“职工之家”的创建、评比、检查、验收工作。

11.负责全区工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。

12.承办区委、区政府和市总工会交办的事项。

（二）2023年重点工作

2023年，全区工会将在区委和市总的坚强领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“五强”目标要求，紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大这条主线，专注定力、勇于担当、创新实干，努力做出更大业绩，打造更多更靓品牌，推动朝天工会工作再上新台阶。一是强化政治堡垒建设，充分发挥思想引领作用，在履行担当责任上下功夫。组织开展“强国复兴有我”“中国梦·劳动美”“劳动创造幸福”等系列主题宣传教育活动6场以上，组织劳模工匠宣讲团开展线上线下宣讲4场以上，覆盖职工超5000余，积极打造健康文明、昂扬向上、全员参与的职工文化；二是强化组织体系建设，不断增强工会组织功能，在夯实基层基础上下功夫。完善组织机构，依据有关规定要求按期进行换届，选举产生新一届工会委员会、经费审查委员会。加强工会干部队伍建设，选好配强基层工会主席，融合统筹使用社会化工会工作者，充实壮大基层工会力量；三是强化服务阵地建设，提升服务职工能力水平，在打造暖心平台上下功夫。进一步规范、完善阵地建设配套设施，创建省级职工之家1个，市级职工之家2个，打造各具特色的服务站点5个；四是强化制度机制建设，保障基层工会高效运转，在凝聚智慧力量上下功夫。深入贯彻落实朝天—宁强两县区区域协同发展战略合作框架协议，深入推进两县区工会共建，持续巩固异地维权服务站，构建起异地维权服务快速调处机制；五是强化服务中心意识，全力彰显工会担当作为，在推进民生改善上下功夫。突出维护好新就业形态劳动者、农民工、生活困难职工等群体合法权益，用心、用情、用力，做强做细困难帮扶等工会工作品牌。积极投身乡村振兴主战场，通过组织开展农民工乡村技能劳动竞赛、劳模工匠特色志愿服务、农民工法治宣传活动、加大支持消费扶贫和驻村帮扶工作力度等举措，着力打造巩固脱贫成果、助力乡村振兴的“工会模式”。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区总工会属参照公务员法管理的财政一级预算事业单位，无下属二级预算单位。

广元市朝天区总工会人员编制7名，其中行政编制4名，事业编制2名，工勤编制1名。在职人员9人，其中：行政人员5人，事业人员1人，工勤人员3人。固定资产总额806.6万元。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区总工会2023年收支总预算271.73万元,比2022年收支预算总数270.90万元增加0.83万元，增长0.4%。主要原因是：一是2022年行政人员调入增加，拨款收入增加;二是公用经费较2022年提高预算。

（一）收入预算情况：广元市朝天区总工会2023年收入预算271.73万元，其中：上年无结转；一般公共预算拨款收入271.73万元，占100%。

（二）支出预算情况：广元市朝天区总工会2023年支出预算271.73万元，其中：基本支出161.73万元，占59.52%；项目支出110万元，占40.48%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区总工会2023年财政拨款收支总预算271.73万元,比2022年收支预算总数270.90万元增加0.83万元，增长0.4%。主要原因是：一是2022年行政人员调入增加，拨款收入增加;二是公用经费较2022年提高预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入271.73万元；支出包括：一般公共服务支出237.98万元、社会保障和就业支出16.5万元、卫生健康支出5.63万元、住房保障支出11.62万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

广元市朝天区总工会2023年一般公共预算当年拨款271.73万元，比2022年预算数增加0.83万元，主要原因是：一是2022年行政人员调入增加，拨款收入增加;二是公用经费较2022年提高预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出237.98万元，占87.58%；社会保障和就业支出16.5万元，占6.07%；卫生健康支出5.63万元，占2.07%；住房保障支出11.62万元，占4.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2023年预算数为115.19万元，主要用于：行政人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、公用经费等支出。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023年预算数为12.79万元，主要用于：事业人员工资奖金津补贴、其他工资福利支出、公用经费等支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为110万元，主要用于：开展工会工作项目支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.51万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.99万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗补助（项）2023年预算数为5万元，主要用于：按规定由单位给行政人员缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）2023年预算数为0.63万元，主要用于：按规定由单位给事业人员缴纳的基本医疗保险支出。。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.62万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区总工会2023年一般公共预算基本支出271.73万元，其中：人员经费148.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费13.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区总工会2023年“三公”经费财政拨款预算数0.37万元，其中：公务接待费0.37万元，无公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）经费。

2023年公务接待费较2022年预算减少35元，下降0.9%，主要原因是按照中央八项规定以及省、市、区的各项规定，公务接待费逐年递减。2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费用等。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区总工会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区总工会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年，广元市朝天区总工会机关运行经费财政拨款预算为13.5万元，比2022年预算8.24万元增加5.26万元，上升63.83%。主要原因是公用经费人均预算标准提高。

（二）政府采购情况。

2023年广元市朝天区总工会未安排政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况。

2023年广元市朝天区总工会未占用国有资产。

（四））绩效目标设置情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市朝天区总工会部门预算项目按要求编制了绩效目标,并完成部门整体支出绩效目标的编制，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指单位特定项目支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指单位应缴纳工伤保险、失业保险支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表