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广元市朝天区委区政府总值班室 2023年预算编制说明
发布时间: 2023-03-20       来源:区政府办    浏览量:
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广元市朝天区委区政府总值班室

2023年预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

(一)职能简介.......................................(2)

(二)2023年重点工作.................................(2)

二、单位构成.........................................(2)

三、收支预算情况说明.................................(3)

(一)收入预算情况...................................(3)

(二)支出预算情况...................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(3-4)

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(4)

(二)一般公共预算当年拨款结构情况...................(4)

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(4-5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(5)

(一)公务接待费与2022年预算相比....................(5)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(5)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(5)

十、其他重要事项的情况说明...........................(5-6)

十一、名词解释.......................................(6-8)

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

1、负责全区日常值班工作

2、负责接收和处理社会公众反映信息;

3、负责指导督促区级各部门和乡镇值班工作;

4、完成市委总值班室、市政府总值班室、区委、区政府交办的其它任务。

(二)2023年重点工作

切实加强值班室自身建设,不断提高值班工作水平和工作能力,重点抓好以下三方面工作:一是着力提高信息报送质效做到内容全面准确、数据客观真、表述层次清晰、文字简洁精炼。二是进一步加强督促检查持续加大节假日、工作日夜间和重要时间节点的值班检查力度三是进一步加强业务培训全面提升值班人员业务水平。

二、单位构成

我单位属财政级预算单位,编制6人,其中:6事业编制6人。2023年初实有在职人员7人,其中:行政人员2人,事业人员5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,我单位2023年部门预算所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入);支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023年收支总预算139.55万元,比2022年收支预算总数增加19.15万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加14.15万元,主要原因是项目收入增加。

(一)收入预算情况2023年收入预算139.55万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入139.55万元,占100%。2023年一般公共预算拨款收入139.55万元)

(二)支出预算情况2023年支出预算139.55万元,其中:基本支出121.55万元,占87.1%;项目支出18万元,占12.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明:2023年财政拨款收支总预算139.55万元,比2022年财政拨款收支总预算增加19.15万元,扣除上年结转资金、一次性安排等因素后,同口径增加14.15万元,主要原因是项目收入增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入139.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出112.94万元、社会保障和就业支出12.92万元、卫生健康支出4.52万元、住房保障支出9.18万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况:我单位2023年一般公共预算当年拨款139.55万元,比2022年预算数增加19.15万元,主要原因是项目收入增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出112.94万元,占80.9%;社会保障和就业支出12.92万元,占9.2%;卫生健康支出4.52万元,占3.2%;住房保障支出9.18万元,占6.6%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况:

1.一般公共服务(类)政府值班室及相关机关事务(款)事业运行(项)2023年预算数为82.58万元,主要用于:主要包括工资福利支出、其他交通费用等。

2.一般公共服务(类)政府值班室及相关机关事务(款)事业运行(项)2023年预算数为9.67万元,主要用于:包括办公费、水电费、邮电费、差旅费等。

3.一般公共服务(类)政府值班室及相关机关事务(款)事业运行(项)2023年预算数为18万元,主要用于:值班经费、点名系统维修(护)费。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023年预算数为12.41万元,主要用于:实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算数为4.52万元,主要用于:机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为9.18万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

单位2023年一般公共预算基本支出139.55万元,其中:人员经费115.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费10.5万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.49万元,其中:公务接待费0.49万元。

(一)公务接待费与2022年预算相比减少0.01万元

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023年,单位机关运行经费财政拨款预算为28.5万元,比2022年预算增加20万元,上升29%。主要原因人员经费标准提高。

(二)政府采购情况2023年,单位政府采购安排。

(三)国有资产占有使用情况截至2022年底,我单位无国有资产占有使用情况

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2023单位部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):指事业单位离退休人员的支出。
)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
)社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
(十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:部门预算公开表

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