广元市朝天区档案馆2022年部门 预算情况说明

一、基本情况：

广元市朝天区档案馆属一级预算单位,参公事业单位。参公事业编制9名。2021年初实有在职人员8人,其中：参公事业人员7人，工勤人员1人。固定资产总额692万元。

主要职能职责如下：

（一）负责接收本行政区域内按规定移交进馆的各门类档案资料;公开向社会广泛征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

（二）负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学的整理、编目、鉴定、销毁、数字化和技术保护，维护档案的完整与安全。

（三）负责宣传档案文化，举办各类档案陈列展览，利用档案向社会公众开展爱国主义教育;开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

（四）负责馆藏档案查阅利用工作；按规定向社会开放档案。

（五）承担区数字档案馆建设工作，接收、保管、备份电子文件。

（六）完成区委及上级业务主管部门交办的其他相关任务。

二、预算情况说明

朝天区档案馆2022年部门预算收入总数276.60万元，较2021部门预算收入总数121.70万元增长127.28%；主要原因是项目的增加。2022年部门预算支出总数276.60万元，较2021年部门预算支出总数121.70万元增长127.28％。主要原因是项目的增加。

人员类项目支出预算118.16万元，主要包括目标绩效奖、基本养老保险、基本养老保险、住房公积金、工资性支出、基本医疗保险、其他交通费用、独子费等。

运转类项目支出预算8.24万元，主要包括定额公用经费、金财网维护费等。

特定目标类项目支出预算150.20万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算46万元，其中：数字化档案馆建设项目46万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1.01万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.01万元，较2021年预算下降1.9%，主要原因是节约开支；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元）。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年朝天区档案馆无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年朝天区档案馆无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排档案馆项目资金150.26万元。

历年来，我馆严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。无

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
         6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。