区经信局2022年部门预算情况说明

一、基本情况：

区经信局局属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。经信局局总编制26名，其中行政编制7名，行政执法编制0名，事业编制18名，机关工勤编制1人，自收自支编制0名。在职人员总数26人，其中行政人员9人，行政执法人员0人，事业人员14人，工勤人员3人；退休人员0人。固定资产总额48.89万元。

主要职能职责如下：

经信局是在2011年政府机构改革时成立，承担全区工业经济、信息化、民营经济等多方面的工作职能，是区政府工作部门。负责履行区工业园区投资公司职能职责，有区军民融合中心、节能监察中心等事业单位。局内设置办公室、政策法规股、经济运行股、技术改造创新股、项目股、产业园区股、信息化管理股、安全监管股等8个股室。

二、预算情况说明

经信局2022年部门预算收入总数385.84万元（不包含上年结转资金260万），较2021部门预算收入总数348.77万元增长10.6%；主要原因是目标绩效增加,项目增加。2022年部门预算支出总数385.84万元（不包含上年结转资金260万），较2021年部门预算支出总数348.77万元增长10.6％。主要原因是目标绩效增加、项目增加。

人员类项目支出预算329.097万元，主要包括人员工资、保险、公积金、车补、目标绩效等。

运转类项目支出预算26.74万元，主要包括村第一书记工作经费、公用经费、金财网络维护费等。

特定目标类项目支出预算30万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算2.99万元，其中购买计算机2万元：、打印设备0.12万元、办公家具0.75万元。

财政拨款安排“三公”经费预算14.0666万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算14.0666万元，较2021年预算下降3%，主要原因是严格控制中央八项规定； 公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），较2021年预算增长（下降）0%，主要原因是0。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年经信局无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年经信局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排经信局项目资金30万元，其中工业统计经费20万、食盐、工业企业环保督察整改、安全经费10万。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。2022年经信局无国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。