区防震减灾中心2022年部门预算情况说明

防震减灾中心2022年部门预算情况说明

一、基本情况：

防震减灾中心属财政一级预算单位，本预算包括人员类项目支出预算、运转类项目支出预算、特定目标类项目支出预算等相关预算。

防震减灾中心总编制5名，其中行政编制3名，工勤编制2人。在职人员总数5人，其中行政人员3人，工勤人员2人。

主要职能职责如下：

（一）执行国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策等；

（二）拟订全区地震监测中长期发展规划和年度计划并组织实施；

（三）开展防震减灾科普知识宣传工作;

（四）做好地震监测预警预报、震情趋势研判、地震群测群防、震情短临跟踪、速报等工作。

二、预算情况说明

防震减灾中心2022年部门预算收入总数102.68万元，较2021年部门综合预算收入141.87万元减少39.2万元、下降26%。2022年部门预算支出总数102.68万元，较2021年部门综合预算支出141.87万元减少39.2万元、下降27%。收支增减变动原因：1、因2021年单位工作人员林强、罗佳莉调离本单位，2022年较2021年人员经费及相应日常公用经费减少。2、地震陈列馆项目因申报国家免开经费的需要，该项目未纳入年初预算，项目经费较2021年减少3万元。

人员类项目支出预算87.43万元，主要包括人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、住房公积金等。

运转类项目支出预算6.24万元，主要包括办公费、维修费、劳务费、印刷费、差旅费、公务接待费、电费、水费、等。

特定目标类项目支出预算9万元（明细项目见附表）。  

财政拨款安排“三公”经费预算0.4万元。2022“三公”经费与上年度持平。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.4万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元）。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年防震减灾中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年防震减灾中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排防震减灾中心项目资金9万元。

历年来，我中心严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。无。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。