中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2022年部门预算情况说明

一、基本情况

中国共产主义青年团广元市朝天区委员会属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个。中国共产主义青年团广元市朝天区委员会总编制5名，其中行政编制5名。在职人员总数4人，其中行政人员3人，临聘人员1人。固定资产总额6.88万元。

主要职能职责如下：

(一)受区委委托领导全区共青团、少先队的工作。

（二）参与制定我区青少年发展规划和青少年工作方针、政策；对我区青少年活动阵地、青少年服务机构的建设及事务进行规划和管理。

（三）协调与青少年利益相关的事务，调查青少年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策;协助政府教育部门做好区内的高中、初中、小学学生的教育管理工作，维护社会稳定和安定团结。

（四）在国家经济建设中，组织和带领青年发挥生力军和突击队的作用。

（五）会同有关部门对全区青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国内外各地青少年团体、政府青年机构、国际及地区性青年组织及其他友好组织的交流工作。

（六）参与制定我区有关青年统战工作的政策，做好我区青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。

（七）承担区委、区政府交办的有关事项。

二、预算情况说明

中国共产主义青年团广元市朝天区委员会2022年部门预算收入总数184.92万元，较2021部门预算收入总数102.99万元增长79.6%；主要原因是项目增加、人员工资增加、2022年将目标绩效纳入年初预算。2022年部门预算支出总数184.92万元，较2021年部门预算支出总数102.99万元增长79.6％。主要原因是项目增加、人员工资增加、2022年将目标绩效纳入年初预算。

人员类项目支出预算81.83万元，主要包括人员工资、目标绩效奖、养老保险、医疗保险、工伤保险、公务用车补贴及住房公积金等。

运转类项目支出预算3.24万元，主要包括金财网维护费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

特定目标类项目支出预算99.85万元，其中志愿服务活动工作经费5万元、2022年度大学生服务服务西部计划专项资金76.85万元、2022年五四、一二九节庆活动经费5万元、2021一节一会志愿服务保障经费8万元、2022关工委工作经费5万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.35万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.35万元，较2021年预算下降1.9%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），较2021年预算增长0%。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年中国共产主义青年团广元市朝天区委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年中国共产主义青年团广元市朝天区委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排中国共产主义青年团广元市朝天区委员会项目资金99.85万元，其中志愿服务活动工作经费5万元、2022年度大学生服务服务西部计划专项资金76.85万元、2022年五四、一二九节庆活动经费5万元、2021一节一会志愿服务保障经费8万元、2022关工委工作经费5万元。

历年来，我委严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）无国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。