广元市朝天区重点建设项目协调事务中心 2023年部门预算编制说明

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(2)

（一）职能简介.......................................(2)

（二）2023年重点工作.................................(2)

二、部门预算单位构成.................................(3)

三、收支预算情况说明.................................(3)

（一）收入预算情况...................................(3)

（二）支出预算情况...................................(3)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(3)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(4)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(4)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(4)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(4)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(5)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(5)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(6)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(6)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(6)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(6)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(6)

十、其他重要事项的情况说明...........................(6)

十一、名词解释.......................................(7)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区重点建设项目协调事务中心职能简介：

1.负责宣传贯彻执行国家关于重点建设工作的方针、政策、法律、法规，按照区委、区政府要求，制定有关重点建设地方管理办法；

2.参与国家重点建设项目的前期准备、建设、竣工和投产的协调工作，协调国家重点建设项目的征地、拆迁、安置等工作；协调维稳、公安、信访等部门维护国家重点工程建设的治安工作；

3.协调国家重点工程建设期间的道路交通保障工作；

4.会同有关部门监督国家重点建设项目的安全、质量、资金使用等情况；

5.负责辖区内西成客专广元朝天站公共秩序、环境卫生、绿化管理、设施设备的维护和管理；负责区级部门派驻西成客专广元朝天站人员的工作协调。

6.承办区人民政府交办的其他事项。

（二）广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年重点工作：

1.持续抓好区内重点建设项目的协调推进工作，维持地方稳定；

2.持续做好西成高铁朝天站管理服务中心运行工作，打造我们高铁名片；

3.持续抓好内部建设，按照区委区政府的决策部署，做好2023年度部门常规工作，如党建、党风廉政建设、宣传、组织等日常业务。

4.完成好区委区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区重点建设项目协调事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年收支总预算212.84万元,比2022年收支预算总数增加15.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.29万元，主要原因是本年度增加了项目预算为西成高铁朝天站服务中心运行经费。

（一）收入预算情况：广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年收入预算212.84万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入212.84万元，占100%。

（二）支出预算情况：广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年支出预算212.84万元，其中：基本支出162.84万元，占76.51%；项目支出50.00万元，占23.49%。

四、财政拨款收支预算情况说明：广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年财政拨款收支总预算212.84万元,比2022年财政拨款收支总预算增加15.29万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加15.29万元，主要原因是本年度增加了项目预算为西成高铁朝天站服务中心运行经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入212.84万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出16.46万元、交通运输支出179.15万元、卫生健康支出5.56万元、住房保障支出11.67万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年一般公共预算当年拨款212.84万元，比2022年预算数增加15.29万元，主要原因是本年度增加了项目预算为西成高铁朝天站服务中心运行经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：社会保障和就业支出16.46万元，占7.73%；交通运输支出179.15万元，占84.17%；卫生健康支出5.56万元，占2.61%；住房保障支出11.67万元，占5.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为15.76万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）工伤保险缴费支出（项）2023年预算数为0.3万元，主要用于：实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）失业保险缴费支出（项）2023年预算数为0.4万元，主要用于：实施失业保险制度由单位缴纳的失业保险支出。

4.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2023年预算为48.8万元，主要用于：行政人员工资福利性支出及日常办公运行经费。

5.交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2023年预算为80.35万元，主要用于：事业人员工资福利性支出及日常办公运行经费。

6.交通运输（类）公路水路运输（款）一般管理事务（项）2023年预算为50万元，主要用于：西成高铁朝天站管理服务中心运行项目经费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.56万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.67万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年一般公共预算基本支出162.84万元，其中：人员经费147.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.92万元，其中：公务接待费0.92万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。与2022年预算0.94万元相比下降了3%。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区重点建设项目协调事务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：本单位是事业单位，不存在机关运行经费预算。

（二）政府采购情况：2023年我单位未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，广元市朝天区重点建设项目协调事务中心共有车辆0辆无50万元以上设施设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年广元市朝天区重点建设项目协调事务中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政人员工资福利性支出及日常办公运行经费。

（四）交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）：指事业人员工资福利性支出及日常办公运行经费。

（五）交通运输（类）公路水路运输（款）一般管理事务（项）：指西成高铁朝天站管理服务中心运行项目经费支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：部门预算公开表