区体育发展中心曾家山滑雪场国家体育产业示范项目补助资金绩效目标自评表

发布机构:区体育发展中心发布时间: 2023-06-21 15:55 字体: [ 大中小 ]

曾家山滑雪场国家体育产业示范项目补助资金绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			彩票公益金（曾家山滑雪场国家体育产业示范项目补助资金）
中央主管部门			国家体育总局
地方主管部门			广元市朝天区体育发展中心		资金使用单位	广元市朝天区体育发展中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	100	100		100%
			其中：中央财政资金	100	100		100%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配合理
			下达及时性	资金下达及时
			拨付合规性	拨付合规
			使用规范性	严格按照专项资金使管理办法执行
			执行准确性	执行准确
			预算绩效管理情况	一是健全预算绩效管理制度体系；二是建立健全绩效指标体系；三是建立事前绩效评估机制；四是严格绩效目标管理；五是完善绩效评价机制；六是强化结果应用；七是主动接受监督。
			支出责任履行情况	上级下达资金100万元，支出100万元。
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	新建和维护改造体育基础设施、安全配套设施、改善体育产业发展条件，以及支持体育企业产品研发、机改、市场开拓等。				完成雪道升级、雪具采购、泵房改造等。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助体育企业数量		1个	1个
			雪道升级、购买雪具		1批	升级改造泵房1间；无动力雪橇车20辆；雪地冲锋舟40支；雪地毛毛虫30个；香蕉船50个。
			泵房改造数量		1间	1间
		质量指标	升级改造建设质量		优良中低差	优
			项目验收合格率		≥98%	100%
		时效指标	工作任务完成及时率		≥98%	100%
		成本指标	补助资金（万元）		100万元	升级改造泵房1间8.5万元；无动力雪橇车20辆24万元；雪地冲锋舟40支28万元；雪地毛毛虫30个12万元；香蕉船50个27.5万元
	效益指标	经济效益指标	提升滑雪体验度，增加游客量，带动体育消费		增收明显	年创利税超百万元，累计带动农家乐、酒店、民宿增收2亿余元。
		社会效益指标	对体育产业发展的推动作用		效果显著	每年提供500余个工作岗位，带动当地多个农民家庭就近就业增收，并带动了度假区周边80余家农户开办农家乐、乡村酒店、民宿等。
		可持续影响指标	对体育产业可持续发展影响作用		提高	持续提高，让越来越多的当地群众从体育旅游产业发展中得到实惠。
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	100%
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。