区体育发展中心朝天区体育馆、全民健身中心免费低收费开放经费绩效目标自评表

发布机构:区体育发展中心发布时间: 2023-06-21 17:40 字体: [ 大中小 ]

朝天区体育馆、全民健身中心免费低收费开放经费绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			彩票公益金（朝天区体育馆、全民健身中心免费低收费开放经费）
中央主管部门			国家体育总局
地方主管部门			广元市朝天区体育发展中心		资金使用单位	广元市朝天区体育发展中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	35	35		100%
			其中：中央财政资金	35	35		100%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配合理
			下达及时性	资金下达及时
			拨付合规性	拨付合规
			使用规范性	严格按照专项资金使管理办法执行
			执行准确性	执行准确
			预算绩效管理情况	一是健全预算绩效管理制度体系；二是建立健全绩效指标体系；三是建立事前绩效评估机制；四是严格绩效目标管理；五是完善绩效评价机制；六是强化结果应用；七是主动接受监督。
			支出责任履行情况	上级下达资金35万元，支出35万元。
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	主要用于体育场馆日常维护保洁、水电费、管理人员劳务费、智慧化场馆建设、开展赛事活动等支出。				完成体育场馆日常维护保洁、水电费、管理人员劳务费、智慧化场馆建设、开展赛事活动等支出，体育场馆设施设备得到了维护和保养，极大地提高场馆设施的利用率，更好地为群众提供体育健身、休闲、娱乐等服务项目，给群众营造了一个舒适方便的健身环境，丰富了群众文体生活，全面提高全民健身服务水平,极大地满足了群众体育健身需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	补助免费低收费开放大型体育场馆数量		2个	2个
			全年开放服务群众人次		≥9万人次	9.2万人次
		质量指标	全年开放服务天数		≥350天	360天
		时效指标	完成体育馆开放服务工作时间		1-12月	12个月
		成本指标	免费开放支出		≦35万元	日常维护、水电费、管理人员劳务费、智慧化场馆建设、赛事活动开展等支出35万元。
	效益指标	社会效益指标	营造了一个舒适方便的健身环境		高	高
			满足群众体育健身需求		高	高
		可持续影响指标	对群众体育锻炼需求		持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		98%	100%
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。