区体育发展中心中央支持地方公共文化服务体系建设资金（全民健身场地器材补短板工程）绩效目标自评表

发布机构:区体育发展中心发布时间: 2023-06-21 15:57 字体: [ 大中小 ]

中央支持地方公共文化服务体系建设资金（全民健身场地器材补短板工程）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			彩票公益金（多功能运动场建设项目）
中央主管部门			国家体育总局
地方主管部门			广元市朝天区体育发展中心		资金使用单位	广元市朝天区体育发展中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	100	100		100%
			其中：中央财政资金	100	100		100%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配合理
			下达及时性	资金下达及时
			拨付合规性	拨付合规
			使用规范性	严格按照专项资金使管理办法执行
			执行准确性	执行准确
			预算绩效管理情况	一是健全预算绩效管理制度体系；二是建立健全绩效指标体系；三是建立事前绩效评估机制；四是严格绩效目标管理；五是完善绩效评价机制；六是强化结果应用；七是主动接受监督。
			支出责任履行情况	上级下达资金100万元，支出100万元。
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	新建5个多功运动场。				全面完成沙河镇、中子镇、两河镇、麻柳乡、临溪乡5个多功能运动场建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	篮球场数量		5片	5片
			乒乓球桌数量		10张	10张
			羽毛球场数量		4片	4片
			健身路径数量		5条	5条
		质量指标	体育场地设施建设质量		优	优
			项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		12个月	12个月
		成本指标	建设成本		≦100万元	主要用于多用能运动场地面硬化找平处理、排水系统施工、硅PU铺设等，篮球架、乒乓球桌、羽毛球网柱、健身路径、照明灯购买安装等支出100万元。
	效益指标	社会效益指标	对健身场地设施的推动作用		效果显著	效果显著
		可持续影响指标	对群众体育锻炼需求		持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		100%	100%
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。