区体育发展中心彩票公益金支持体育事业专项资金（革命老区全民健身中心建设项目）绩效目标自评表

发布机构:区体育发展中心发布时间: 2023-06-25 08:41 字体: [ 大中小 ]

彩票公益金支持体育事业专项资金（革命老区全民健身中心建设项目）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称		彩票公益金支持体育事业专项资金（广元市朝天区曾家山全民健身中心项目）
中央主管部门		国家体育总局
地方主管部门		广元市朝天区体育发展中心			资金使用单位	广元市朝天区体育发展中心
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
		年度资金总额：		400	300		75%
		其中：中央财政资金		400	300		75%
		地方资金
		其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性		分配合理
		下达及时性		资金下达及时
		拨付合规性		拨付合规
		使用规范性		严格按照专项资金使管理办法执行
		执行准确性		执行准确
		预算绩效管理情况		一是健全预算绩效管理制度体系；二是建立健全绩效指标体系；三是建立事前绩效评估机制；四是严格绩效目标管理；五是完善绩效评价机制；六是强化结果应用；七是主动接受监督。
		支出责任履行情况		上级下达资金400万元，支出300万元。			由于去年疫情严重，广元市先后临时管制3次持续时间达3个月之久，疫情放开后，市民又陆续呈现新冠阳性，加之曾家山冬季气温低等不利因素影响，导致项目进展较为缓慢。下一步我中心将继续严格按照相关建设标准和要求执行,加快施工进度，确保项目尽快建成投运，完成支付。
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	新建全民健身中心1个，总占地面积2000平方米，体育建筑面积1300平方米，其中室内健身场地面积1100平方米，并配套相关体育健身设施。能够满足球类、武术、体操、器械健身等多项体育健身活动。				由于去年疫情严重，广元市先后临时管制3次持续时间达3个月之久，疫情放开后，市民又陆续呈现新冠阳性，加之曾家山冬季气温低等不利因素影响，导致项目进展较为缓慢。下一步我中心将继续严格按照相关建设标准和要求执行,加快施工进度，确保项目尽快建成投运，完成支付。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	占地面积		≦2000平方米	1500平方米
		质量指标	体育场地设施建设施工质量		优	优
			项目验收合格率		100%	100%
		时效指标	建设时间		2022-2023年	2023年7月前完成竣工验收并投入使用	因疫情、霜冻原因，项目跨年实施，工程未结算。
		成本指标	项目建设成本		≦400万元	300万元	因疫情、霜冻原因，项目跨年实施，工程未结算。
	效益指标	社会效益指标	对群众体育（竞技体育、青少年体育、体育产业）发展的推动作用。		效果显著	效果明显
		经济效益	促进体育消费		效果明显	促进体育消费效果明显
		可持续影响指标	满足全民健身需求，提高文体活动质量。		持续提高	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥98%	100%
说明	无中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。