朝天区水利局2022年转移支付区域（四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程）绩效目标自评表

发布机构:区水利局发布时间: 2023-06-27 15:56 字体: [ 大中小 ]

朝天区水利局转移支付区域（中央水利发展资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			四川省广元市朝天区潜溪河中子段防洪治理工程
中央主管部门			水利部
地方主管部门			广元市朝天区水利局		资金使用单位	广元市朝天区水利工程建设管理站
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	2187	620		28%
			其中：中央财政资金	2187	620		28%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	按照要求科学分配
			下达及时性	下达资金计划后，规定时间内及时分配下达工作计划
			拨付合规性	严格按照要求付资金			资金支付较慢，未按照合同约定的进度支付资金。
			使用规范性	严格按照中央水利发展资金使用管理办法资金管理
			执行准确性	无超范围、超规划情况
			预算绩效管理情况	按照初设方案，科学设置符合本行业的绩效指标
			支出责任履行情况	相关环节严格执行支出管理流程
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	新建堤防0.8km，箱涵1处，管涵4处，清淤疏浚长度0.6km。				为避开汛期，中子段堤防分上下两段分段实施，上段已完成90%，下段正在开展基础工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建堤防：		5.35km	2.7km	前期受疫情影响，进度较慢。
			河道清淤：		63200m3	24000m3	前期受疫情影响，进度较慢。
			新建堤身涵管：		16处	6处	前期受疫情影响，进度较慢。
			新建箱涵：		3处	1处	前期受疫情影响，进度较慢。
		质量指标	工程验收合格率：		100%
			设计及施工符合水利行业标准		100%
		时效指标	工程开工时间：		2022年9月	2022年11月	前期受疫情影响，开工时间延迟。
			工程竣工时间：		2023年3月
			工程使用时间：		2023年5月
		成本指标	预计2022年项目拨付金额		700万元	620万元
	效益指标	经济效益指标	经济净现值		56.75万元	0万元
		社会效益指标	保护人口数量：		0.15万人	0万人
			保护耕地数量：		580亩	0亩
		生态效益指标	防汛减灾、美化环境		长期	长期
		可持续影响指标	工程建后管护：		正常发挥效益	正常发挥效益
			工程使用年限：		≥10年	≥10年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%
说明	无。
填表人：		毛维海			分管领导审核：
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。