朝天区水利局2022年转移支付区域（中央水利发展资金水土保持工程朝天区石烛小流域水土流失综合治理）绩效目标自评表

发布机构:区水利局发布时间: 2023-06-27 16:02 字体: [ 大中小 ]

朝天区水利局转移支付区域（中央水利发展资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			中央水利发展资金水土保持工程朝天区石烛小流域水土流失综合治理
中央主管部门			水利部
地方主管部门			广元市朝天区水利局		资金使用单位	广元市朝天区水利工程建设管理站
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	400	140		35%
			其中：中央财政资金	400	140		35%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	按照省级要求科学分配
			下达及时性	省级下达资金计划后，规定时间内及时分配下达工作计划
			拨付合规性	严格按照县级报账制拨付资金			资金支付较慢，未按照合同约定的进度支付资金。
			使用规范性	严格按照中央水利发展资金使用管理办法资金管理
			执行准确性	无超范围、超规划情况
			预算绩效管理情况	按照初设方案，科学设置符合本行业的绩效指标
			支出责任履行情况	相关环节严格执行支出管理流程
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	治理水土流失面积11.43km2，其中:坡改梯12.54hm2(全部为石埂梯田),保土耕作323.7hm2，封禁治理806.76hm2。新建蓄水池1座，沉沙凼9口，截排水沟1.18km，生产道路1.10km，敷设预制砼涵管6m。				治理水土流失面积11.43km2，其中:坡改梯12.54hm2(全部为石埂梯田),保土耕作323.7hm2，封禁治理806.76hm2。新建蓄水池1座，沉沙凼3口，截排水沟0.5km，生产道路0.5km，敷设预制砼涵管6m。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	坡改梯		12.54hm2	12.54hm2
			封禁治理		806.76hm2	806.76hm2
			保土耕作		323.7hm2	323.7hm2
			排水沟渠		1.18km	0.5km	由于曾家山海拔较高，12月温度较低，混凝土不具备施工条件。
			蓄水池		1口	1口
			沉砂池		9口	3口	由于曾家山海拔较高，12月温度较低，混凝土不具备施工条件。
			作业道路		1.1km	0.5km	由于曾家山海拔较高，12月温度较低，混凝土不具备施工条件。
		质量指标	工程验收合格率		100%	100%
			水土流失治理程度		99%	99%
		时效指标	工程完成及时率		100%	90%	由于曾家山海拔较高，12月温度较低，混凝土不具备施工条件。
		成本指标	预计2022年工程资金拨付		320万元	140万元	该资金结转2023年继续实施。
	效益指标	经济效益指标	直接经济效益		49.71万元/年	49.71万元/年
		社会效益指标	增加基本农田，提高了土地生产力		1.14亩/人	1.14亩/人
		生态效益指标	提高森林覆盖率		18%	18%
		可持续影响指标	保土量		3.12万吨	3.12万吨
			工程使用年限		≥20年	≥20年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	≥95%
说明	无。
填表人：		何悦			分管领导审核：
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。