朝天区水利局2022年转移支付区域（广元市朝天区2022年农村安全饮水巩固提升及维修养护项目）绩效目标自评表

发布机构:区水利局发布时间: 2023-06-27 16:05 字体: [ 大中小 ]

朝天区水利局转移支付区域（中央水利发展资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			广元市朝天区2022年农村安全饮水巩固提升及维修养护项目
中央主管部门			水利部
地方主管部门			广元市朝天区水利局		资金使用单位	广元市朝天区水利局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	100	57.8		57.80%
			其中：中央财政资金	100	57.8		57.80%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学
			下达及时性	下达及时
			拨付合规性	拨付合规
			使用规范性	使用规范
			执行准确性	执行准确
			预算绩效管理情况	正常
			支出责任履行情况	正常
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	规划安全饮水项目共涉及12个乡镇，计划维修各类供水工程50处，其中集中供水工程15处，分散供水工程35处，计划巩固、解决7256户30400人饮水不安全问题。				完成该安全饮水项目共涉及12个乡镇，维修各类供水工程50处，其中集中供水工程15处，分散供水工程35处，巩固、解决7256户30400人饮水不安全问题。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	维修养护供水工程数量		≥50处	50处
			服务乡镇数量		≥12个	12个
			PE管道长度		≥256000米	256000米
		质量指标	达到或超过国家规范和相关质量要求		100%	100%
			项目（工程）验收合格率		100%	100%
			无缝钢管标准		GB/T8163-2008	GB/T8163-2008
			PE管标准		GB/T13663-2018	GB/T13663-2018
		时效指标	开工时间		2022年4月	2022年4月
			竣工时间		2022年12月	2022年12月
			投入使用时间		2022年12月	2022年12月
		成本指标	机电设备采购成本		50万	50万元
			消毒药剂费用		1.5万	0万元
			维修供水工程成本预算数		48.5万元	7.8万元
	效益指标	经济效益指标	改善水质，减少人畜疾病，节约医药费用		≥10万元	10万元
			饮水方便和节约劳动力成本		≥80万元	80万元
		社会效益指标	受益群众户数		≥7256户	7256户
			受益群众人数		≥30400人	30400人
			项目覆盖村个数		39个	39个
		可持续影响指标	工程使用年限		≥15年	≥15年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	90%
			受益建档立卡贫困群众满意度		≥95%	95%
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
填表人：					分管领导审核：
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。