朝天区水利局2022年转移支付区域（中央农业生产与水利救灾资金）绩效目标自评表

发布机构:区水利局发布时间: 2023-06-27 16:12 字体: [ 大中小 ]

朝天区水利局转移支付区域（中央农业生产与水利救灾资金）绩效目标自评表
（2022年度）
转移支付（项目）名称			朝天区水利救灾项目
中央主管部门			水利部
地方主管部门			市水利局		资金使用单位	朝天区水利局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	788	390		49.50%
			其中：中央财政资金	788	390		49.50%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	分配科学
			下达及时性	下达及时
			拨付合规性	拨付合规
			使用规范性	使用规范
			执行准确性	执行准确
			预算绩效管理情况	正常
			支出责任履行情况	正常
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	开展水利抗旱救灾，新建修复抗旱供水工程103处，管网延伸工程5处，添置提水设备购水泵35台套，购置应急管道295公里。				新建及修复抗旱供水工程103处，管网延伸工程5处，添置提水设备购水泵35台套，购置应急管道295公里。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	新建修复抗旱供水工程（处）		≥103	103
			管网延伸工程（处）		≥5	5
			添置提运水设备（台套）		≥35	35
			饮水抗旱工程管网应急储备（千米）		≥34.5	34.5
			提运水设备运行（万元）		≥240	240
		质量指标	符合工程施工设计标准		符合	符合
			符合工程施工监理规范		符合	符合
			工程施工验收合格率		≥95%	95%
		时效指标	资金下达6个月内预算执行率		≥85%	50%	工程完工未验收，资金结转下年支付
		成本指标	提运水设备购置成本数		240万元	240万元
			PE管道采购成本		104万元	104万元
			新建修复抗旱供水工程成本数		444万元	46万元	工程完工未验收，资金结转下年支付
	效益指标	经济效益指标	保障抗旱供水安全		发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响
		社会效益指标	保障居民社会生活平稳		发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响
			保障旱区城乡群众基本生活用水		发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响
		生态效益指标	促进地区生态和谐发展		发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响
		可持续影响指标	为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		发生中等干旱不受严重影响	发生中等干旱不受严重影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%	90%
说明	无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。