2023年度中央对地方转移支付区域（农业生产发展资金）绩效自评表

发布机构:区农业农村局发布时间: 2024-06-26 08:48 字体: [ 大中小 ]

2023年度中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称			农业生产发展资金
中央主管部门			农业农村部
地方主管部门			广元市农业农村局		资金使用单位	广元市朝天区农业农村局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%)
			年度资金总额：	250	250		100%
			其中：中央财政资金	250	250		100%
			地方财政资金	0	0
			其他资金	0	0
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金			无
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达			无
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题			无
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题			无
			执行准确性	按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题			无
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标，并开展绩效监控和绩效评价			无
			支出责任履行情况	按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	实施农业机械购机补贴；种植全株青贮玉米及其它优质牧草10000亩，收贮全株青贮玉米及其它优质牧草20000吨。				完成耕地补贴农用搬运机械、山地轨道运输机械24台套，动力机械、耕整地机械58台套，育苗设备、栽植、播种、施肥、收获机械32台套。种植全株青贮玉米及其它优质牧草10498.7亩，收贮全株青贮玉米及其它优质牧草20000吨。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
		数量指标	补贴耕地面积		232130亩	232130亩
			农用搬运机械，山地轨道运输机械		20台套	24台套
			动力机械、耕整地机械		50台套	58台套
			育苗设备、栽植、播种、施肥、收获机械		30台套	32台套
			种植全株青贮玉米及其它优质牧草		10000亩	10498.7亩
			收贮全株青贮玉米及其它优质牧草		20000吨	20000吨
		质量指标	严格按照“一卡通”系统发放		100%	100%
			农作物饲料化利用率		≥40%	43%
			粪污资源化利用率		≥92%	92.60%
			项目建设验收合格率		100%	100%
		时效指标	项目建设（实施）完成时间		2023年12月前完成	2023年12月前完成
		成本指标	农机购置补贴资金成本投入		100万元	100万元
			粮改饲发展行动资金成本投入		150万元	150万元
	效益指标	经济效益指标	增加受益农户经济收入		350元/亩	350元/亩
		社会效益指标	提升耕地质量		逐步提升	逐步提升
		生态效益指标	提高耕地保护		逐步提升	逐步提升
		可持续影响指标	影响期时限		1年	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	种植受益农户满意度		≥90%	95%
说明	无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。