李家镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）的报告

2025年2月19日在广元市朝天区李家镇第二届人民代表大会第七次会议上

广元市朝天区李家镇财政所长  张小芳 

各位代表：

受李家镇人民政府委托，现将全镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算（草案）提请第二届人民代表大会第七次会议审查。并请各位代表提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2024年一般公共预算收入16182311.72元，较2023年13828607.34元增长17%。2024年一般公共财政预算支出16182311.72元，较2023年13828607.34元增长17%。其中：基本支出7769229.94元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出8413081.78元，主要用于农村基础设施建设、城乡环境卫生治理等方面的支出。

需特别说明的是：2024年“三公”经费支出10350.00元，其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算10350元，较2023年下降0.9%，下降的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，二是减少不必要的公务接待，从而降低公务接待费支出；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年政府性基金预算收入0元，2024年政府性基金预算支出0元。

（三）2024年预算执行特点

1.规范财政管理，财政工作进一步精细化发展。

2.优化支出结构，推动社会各项事业发展。

3.财政支出提速增效，民生支出保障有力。

4.严格支出管理，规范审批流程，各项管理制度进一步完善，各项支出严格按预算执行，项目资金追加、调整严格执行审批流程；执行中央“八项规定”和“三公经费”支出管理要求得到进一步落实。

5.部门预决算信息及时全面公开，实行网上公示，自觉接受社会监督。

二、2025年财政预算（草案）

(一)2025年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则

2025年预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和习近平总书记来川来广视察重要指示精神，落实中央、省、市、区经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，科学合理编制预算，集中财力办大事要事，全力确保财政平稳运行。

2025年预算编制和财政工作的原则是:坚持党政机关过紧日子，大力优化财政支出结构，兜牢基层“三保”底线，加强我镇债务管理，严肃财经纪律，提高财政资金绩效，增进民生福祉，保持社会稳定。

（二）2025年财政预算情况

我镇2025年预算收入总数11405476.35元，较2024年预算收入总数13597028.74元下降16%，下降的主要原因：人员工资福利等基本支出以及项目经费减少；2025年预算支出总数11405476.35元，较2024年预算支出总数13597028.74元下降16%，下降的主要原因：一是用于满足公共需要的收支活动，以达到优化资源配置、公平分配及经济稳定和发展的目标，二是2025年预算资金减少，包括基本支出与项目支出。

人员类项目支出预算8176853.47元。

运转类项目支出预算849422.88元。

特定目标类项目支出预算2379200元(明细项目见附表)。

政府采购预算0元。

2025年“三公”经费预算9830元。其中：因公出国（境）经费0元；公务接待费预算9830元，较2024年预算下降0.5%，下降的主要原因：贯彻落实中央八项规定精神，按照过紧日子的要求，从严控制和压缩三公经费支出；公务用车运行维护费预算0元（其中公务用车购置费0元，公务用车运行费0元）。

三、2025年财政工作

2025年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

  (一)突出民生建设，努力增进民生福祉。

  以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度，合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位，全力做好保障工作。积极稳妥推进重点项目建设，构筑一流的乡村环境，打造生态美丽宜居空间，继续全面贯彻落实各项财政支农惠农政策。

  (二)突出科学管理，重点加强预算执行力度。

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立资金监管台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立全镇项目资金管理项目库，统一扎口，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）坚持管控结合，确保财政运行安全规范。积极向上争取各类专项资金，切实增加可用财力。严格遵守地方政府债务管理规定，积极做好债务风险动态监控评估，稳妥化解地方政府债务风险，守住不发生系统性风险的底线。主动接受人大监督，依法及时向镇人大报告本级预算调整方案和其他重大事项，及时批复并严格执行镇人大审议批准的预算，硬化预算约束。坚决落实人大审查决议，认真办理人大代表建议议案，主动接受人大和社会各界监督，全面提升依法理财水平。

（四）实施预算绩效管理，推进财政管理改革创新。

全面实施预算绩效管理，强化绩效目标管理，从预算编制开始，同步编制项目的绩效目标，实现部门预算绩效目标编制全覆盖，并逐步实现项目绩效目标同步审议、同步批复、同步公开。提高预决算公开水平，全面深化预算信息公开管理。

各位代表!我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在镇党委的坚强领导下，全面贯彻落实镇第二届人大第七次会议的决议和要求，主动接受镇人大的监督，扎实做好2025年财政工作，为加快构建“高品质森林康养会客厅、农旅文融合发展示范镇”作出新的贡献。

名词解释：

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

政府性基金预算：指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。