广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年部门预算编制说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会

2025年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作..............................（3）

（一）单位职能简介...................................（3）

（二）单位2025年重点工作...........................（4）

二、部门预算单位构成................................（7）

三、收支预算情况说明................................（7）

（一）收入预算情况..................................（8）

（二）支出预算情况.................................（8）

四、财政拨款收支预算情况说明.......................（8）

五、一般公共预算当年拨款情况说明...................（8）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............（8）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................（9）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况. .......... （9）

六、一般公共预算基本支出情况说明 ................. （10）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .......... （11）

八、政府性基金预算支出情况说明 ...................（11）

九、国有资本经营预算支出情况说明 .................（12）

十、其他重要事项的情况说明 .......................（12）

十一、名词解释 .................................. （13）

一、基本职能及主要工作

（一）广元市曾家山旅游度假区管理委员会职能简介

1.贯彻党的路线、方针、政策，执行国家、省、市有关旅游度假区的法律、法规及政策规定。

2.牵头负责保护曾家山旅游度假区旅游资源，维护自然风貌和人文景观。

3.协助编制曾家山旅游度假区总体规划和详细规划并组织实施，按照总体规划对曾家山旅游度假区内的新建、扩建和改建项目进行初审并按程序上报。

4.负责统筹曾家山旅游度假区各景点基础设施和公共设施建设管理。负责曾家山旅游度假区旅游项目规划、开发、建设和推进。

5.负责曾家山旅游度假区旅游行业的管理，制定行业管理规范，监管旅游行业秩序和服务质量，协调有关部门依法制止和查处旅游市场违规行为。

6.负责对曾家山旅游度假区企事业单位建设与营运进行指导、协调、服务。制定曾家山旅游度假区管理制度和安全事故、突发事件的预防机制、应急预案，配合相关部门、乡镇开展曾家山旅游度假区内的生态环境保护、安全生产、信访维稳等工作。

7.负责曾家山旅游度假区景点的开发利用、招商引资和营销工作，推进相关产业融合发展，收取旅游资源有偿使用费。

8.负责曾家山旅游度假区整体旅游形象的宣传、对外推广、推介。

9.负责对辖区国有旅游投资公司的运营进行指导、监管、考核。

10.完成市委、市政府和朝天区委、区政府交办的其他工作，接受市级有关部门的业务指导。

（二）广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年重点工作

2025年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实国家、省、市文化和旅游工作有关会议精神及市委对曾家山发展的要求和定位，牢固树立大曾家山“一盘棋”理念，以建设康养度假胜地核心区为统揽，以创建国家级旅游度假区为目标，奋力推进曾家山文旅工作实现高质量发展。

1.抓党建强引领。一是始终把党的政治建设放在首位，严格执行党的政治纪律和政治规矩，持续学懂弄通习近平新时代中国特色社会主义思想。深入开展清廉机关建设，巩固深化党纪学习教育成果，始终保持对干部队伍和分管科室的严格教育、严格管理、严格监督，层层传导责任压力，扎实抓好意识形态、巡视巡察反馈问题整改，把廉政教育、纪法教育融入党员日常教育管理之中，增强干部尊法学法用法守法意识。二是深入开展干部争先提能行动，持续强化理论武装、抓好选育管用，进一步加强基层党组织建设和干部队伍思想建设，扎实推进支部标准化建设，助推基层党建工作全面提升，切实把理论学习成果转化为曾家山旅游度假区高质量发展的实践成果。

2.抓创建强品牌。一是积极对接国家文旅部、省文旅厅，及时跟进创建进度和情况，对照国家级旅游度假区创建的相关标准及要求，及时梳理存在的短板，做好查漏补缺，督促相关责任部门和单位全力推进标识标牌、宣传资料的工作进度，以项目化的方式落实相关责任。二是统筹做好度假区迎检验收相关工作的专题培训，协调做好旅游服务、应知应会等培训工作。三是根据创建标准和要求，邀请相关知名旅游专家、省市文旅部门领导等对曾家山创建国家级旅游度假区开展模拟暗访工作。四是持续推动其他品牌创建，全力推进汉王老街创成国家级旅游休闲街区、晓山青创建“天府旅游名宿”、麻柳刺绣申报“天府旅游名品”等工作。

3.抓项目强业态。一是抓项目招引，制定曾家山招商引资手册，明确招商引资方向，在儿童乐园、低空飞行、轻轨索道、文化创意、夜观星空、高品质酒店民宿等精品文旅项目上下功夫，挂牌负责招商低空经济产业基地、曾家山五星级酒店、朝天区威士忌酒生产及展示体验中心等项目，加快培育一批新型文旅体验业态，积极推进汉王老街、原乡旅拍街、荣乐古街业态培育，为游客提供多元服务。二是抓业态培育，开发森林康养、田园度假等产品，增添旅游休闲街区等消费场景，开发推广“大曾家山”旅游线路产品、联动市内外各大景区，以曾家山为客源地带动周边游、一日游两日游。紧紧围绕 “吃住行游购娱”完善度假区消费配套，积极开发文创商品，打造具有地方特色的主题演艺活动，常态化开展民俗表演、主题夜游等沉浸式体验活动，繁荣夜间经济。三是抓项目建设，做好在建项目的协调督办，加快推进曾家山游客中心、曾家场镇至滑雪场步游道、曾家山民宿集群项目、曾家场镇至荣乐养身谷道路扩建、曾家山原乡（二期、三期）、曾家山综合会议中心、荣乐养生谷温泉和川洞天坑电梯项目等项目建设，积极向上争取国家、省重点项目在曾家山落地。

4.抓宣传强营销。坚持政府引导，企业参与的原则，制定大曾家山片区全年联动营销实施方案，重点做好几个方面的工作。一是做好节会营销，通过春、夏、秋、冬四季不同主题与形式，着力打造一系列特色鲜明、辐射面广、参与性强的地方特色文旅活动。高质量举办好全国旅游民宿发展大会、四川夏季旅游宣传推广等活动，持续做好“清凉曾家山·嗨啤一夏”啤酒音乐季、红叶观赏季、冰雪温泉季等系列活动。二是做好客源地营销，争取今年赴重庆、成都、西安、杭州等重要客源市场开展宣传营销推广活动，加快开辟甘肃、浙江等新的客源市场，不断做大旅游市场。三是做好媒体营销，加强与央媒、省媒合作，强化短视频等新媒体传播，带动特定群体跟进，办好“曾家山四季风光无限”摄影挑战赛。做好“曾家有礼”文创农特产品的宣传推广。

5.抓服务强保障。一是持续打造最优营商环境，充分发挥曾家山旅游度假区管委会的指挥部作用，整合乡镇、部门、企业力量，营造政企共谋旅游发展局面，打造最优旅游营商环境。二是不断规范旅游消费市场，建立部门联合执法监管制度，聚焦星级饭店、餐饮店、重点文旅场所开展专项整治，重拳整治非法旅游包车、欺客宰客、强制消费等行为，常态化开展专项检查工作。三是持续提升服务质量，淡季抓培训、旺季抓服务，加大对旅游从业人员的培训指导、外出学习，全面提高综合素质。四是健全执法队伍，探索成立一支高素质的曾家山综合执法队伍，围绕度假区内的市场秩序、市政管理、环境卫生、安全管理等领域开展联合执法，全面做好游客投诉处理工作，营造文明健康和谐有序的旅游环境。

二、部门预算单位构成

广元市曾家山旅游度假区管理委员会下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：广元市曾家山旅游度假区服务中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市曾家山旅游度假区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年收支预算总数758.21万元,比2024年收支预算总数增加88.36万元，主要原因是项目增多。

（一）收入预算情况

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年收入预算758.21万元，其中：一般公共预算拨款收入758.21万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年支出预算758.21万元，其中：基本支出418.22万元，占55.16%；项目支出339.99万元，占44.84%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年财政拨款收支预算总数758.21万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加88.36万元，主要原因是项目增多。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入758.21万元；支出包括：一般公共服务支出158.3万元、文化旅游体育与传媒支出508.67万元、社会保障和就业支出45.24万元、卫生健康支出13.5万元、农林水支出2万元、住房保障支出30.5万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算当年拨款758.21万元，比2024年预算数增加88.36万元，主要原因是项目增多。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出158.3万元，占20.88%；文化旅游体育与传媒支出508.67万元，占67.09%；社会保障和就业支出45.24万元，占5.97%；卫生健康支出13.5万元，占1.78%；农林水支出2万元，占0.26%；住房保障支出30.5万元，占4.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025年预算数为158.3万元，主要用于：事业单位的基本支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）2025年预算数为168.68万元，主要用于：行政单位的基本支出。

3.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）2025年预算数为339.99万元，主要用于：文化和旅游管理事务的支出。

4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为2.96万元，主要用于：引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为41.38万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.9万元，主要用于：其他社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.78万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为6.72万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年一般公共预算基本支出418.22万元，其中：

人员经费364.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费53.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年“三公”经费财政拨款预算数2.34万元，其中：公务接待费2.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会下属1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为31.46万元，比2024年预算减少1.83万元，下降5.5%。主要原因单位人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，广元市曾家山旅游度假区管理委员会安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市曾家山旅游度假区管理委员会共有车辆2辆，其中，定向保障用车2辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市曾家山旅游度假区管理委员会开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算758.21万元。其中：人员类项目14个，涉及预算364.87万元；运转类项目6个，涉及预算53.36万元；特定目标类项目6个，涉及预算339.99万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）行政运行（项）：指机关单位保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

（三）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指机关下属单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （四）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）：指文化和旅游管理事务的支出。

（五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）：指引进外国专家补助、引智成果推广等方面的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

  （七）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业方面的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市曾家山旅游度假区管理委员会2025年部门预算公开表