四川广元朝天经济开发区管理委员会2025年部门预算编制说明

四川广元朝天经济开发区管理委员会

2025年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）四川广元朝天经济开发区管理委员会职能简介

主要负责经开区内相关经济发展规划的编制工作；负责经开区基础设施的建设与管理工作；规划建设和建设用地纳入城市统一规划管理；负责产业项目的招商引资、建设推进、企业运行服务等工作；负责经开区财政预算、决算编制及执行；负责经开区环境保护、安全生产监督管理等工作。

（二）四川广元朝天经济开发区管理委员会2025年重点工作

1、加快基础设施建设，园区服务功能更加完善。加快推进朝天区东西部协作共建产业园（七期）标准化厂房项目建设，确保按时建成投用；协助指导区园投公司做好七盘关物流产业园基础及配套设施建设项目、七盘关建材产业园（三期）基础设施配套建设项目2个专项债项目的申报工作；指导完善园区其他基础设施建设及管理，抓好园区污水处理设施运行维护、环境卫生及绿化美化靓化工作，主动服务入驻企业，尽力满足企业发展需求。

2、加强经济运行调度，促进产业提质增效。加强在库老企业运行调度，促进平稳运行。充分利用工业例会、企业困难问题会商会等平台，切实解决企业用电、用气、物流等方面存在的困难和问题，确保园区企业正常运行；加强规上企业培育指导力度。帮助企业解决入库申报过程中存在的问题，力争培育规上企业2家及以上；加大企业上市培育指导，全力支持味欣食品企业壮大上市，力争2026年在创业板或北交所挂牌发行股份；支持鼓励企业开展设备更新和技改扩能。加快推进秦川印象核桃油压榨、海螺水泥续建及设备更新等技改扩能项目竣工，促进项目投资和工业经济的高质量发展。

3、加大招商引资力度，培育产业集群发展。依托朝天区位优势、资源禀赋，招引一批非金属矿物制品业、金属制品业企业；依托园区闲置土地、标准化厂房，主动招引一批优质中小企业，重点以食品制造业为主；依托国家产业发展政策，抢抓东部沿海制造业向中西部内陆省份转移机遇，主动承接一批高效节能、绿色发展的创新型、科技型企业入驻园区；依托现有项目线索，密切跟踪对接太平洋高纯石英砂生产加工、激光汽车大灯生产等项目，争取及早签约落地；创新招商方式，开展以商招商、委托招商、精准招商、互联网招商等方式，加大宣传力度，提高招商引资的质量和效果。

4、全力做好惠企服务，持续优化园区营商环境。坚持干部联挂企业项目制度，鼓励干部主动学习相关业务知识，帮助企业化解日常生产中的困难问题；严格落实国务院《公平竞争审查条例》，清理一批地方性限制条款和负面清单，进一步建设高效规范、公平竞争、充分开放的营商环境；完善基础设施配套，为企业职工在园区吃、住、行等方面提供便利。积极协调相关部门，建立园区水、电、气等配送专线，争取全市天然气存量指标更多向朝天倾斜；主动协调解决杭加新材料、无纺布等项目停工、拖欠工资等问题，营造和谐稳定的园区发展环境。

二、部门预算单位构成

四川广元朝天经济开发区管理委员会属一级预算单位，下属二级预算单位0个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。设置内设机构4个，派出机构2个。内设机构分别是办公室（党群工作部）、规划建设部、招商引资部、产业发展部（安全环保部）。派出机构分别是七盘关片区办事处、大羊片区办事处。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，四川广元朝天经济开发区管理委员所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出、其他支出。四川广元朝天经济开发区管理委员2025年收支预算总数1095.24万元,比2024年收支预算总数增加246.2万元，主要原因是2025年初实有在职人员较2024年初增加1人，人员类及运转类经费相应增加；二是项目类收支预算数增加。

（一）收入预算情况

四川广元朝天经济开发区管理委员2025年收入预算1095.24万元，其中：上年结转300万元，占27.4%；一般公共预算拨款收入795.24万元，占72.6%。

（二）支出预算情况

四川广元朝天经济开发区管理委员2025年支出预算1095.24万元，其中：基本支出418.96万元，占38.25%；项目支出本年376.28万元，上年结转300万元，共计676.28万元，占61.75%。

四、财政拨款收支预算情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员2025年财政拨款收支预算总数1095.24万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加246.2万元，主要原因是2025年初实有在职人员较2024年初增加1人，人员类及运转类经费相应增加；二是项目类收支预算数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入795.24万元、上年结转收入300万元；支出包括：社会保障和就业支出48.1万元、卫生健康支出13.69万元、农林水支出0.5万元、资源勘探工业信息等支出702.35万元、住房保障支出30.6万元、其他支出300万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川广元朝天经济开发区管理委员2025年一般公共预算当年拨款795.24万元，比2024年预算数增加46.92万元，主要原因是2025年初实有在职人员较2024年初增加1人，人员类及运转类经费相应增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出48.1万元、卫生健康支出13.69万元、农林水支出0.5万元、资源勘探工业信息等支出702.35万元、住房保障支出30.6万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为41.42万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.12万元，主要用于：单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为5.56万元，主要用于：引进人才费用支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.87万元，主要用于：单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为7.82万元，主要用于：单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

6.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2025年预算数为144.23万元，主要用于：公务员和机关工勤工资福利性支出及公用经费支出。

7.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）2025年预算数为181.84万元，主要用于：事业人员工资福利性支出及公用经费支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为0.5万元，主要用于：乡村振兴第一书记和工作队经费。

8.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监督支出（项）2025年预算数为376.28万元，主要用于：项目支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为30.6万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员2025年一般公共预算基本支出418.96万元，其中：

人员经费368.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、住房公积金支出、对个人和家庭的补助。

公用经费50.24万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员2025年“三公”经费财政拨款预算数1.91万元，其中：公务接待费1.91万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是主要原因是按照中央八项规定及省、市、区的各项规定例行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年未安排因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员2025年政府性基金预算拨款安排支出300万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

四川广元朝天经济开发区管理委员2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年四川广元朝天经济开发区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为50.24万元，比2024年预算增加5.33万元，增长11.9%。主要原因2025年初实有在职人员较2024年初增加1人，人员类及运转类经费相应增加。

（二）政府采购情况

2025年，四川广元朝天经济开发区管理委员安排政府采购预算75万元，其中政府采购服务预算75万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，四川广元朝天经济开发区管理委员无国有资产占有使用。

（四）绩效目标设置情况

2025年四川广元朝天经济开发区管理委员开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算1095.24万元。其中：人员类项目14个，涉及预算368.72万元；运转类项目5个，涉及预算50.24万元；特定目标类项目14个，涉及预算776.28万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指财政当年安排的财政预算收入。反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：单位缴纳的行政人员基本医疗保险支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：单位缴纳的事业人员基本医疗保险支出。

（七）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：公务员和机关工勤工资福利性支出及公用经费支出。

（八）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：事业人员工资福利性支出及公用经费支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监督支出（项）：项目支出。

（十）资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：相关企业的补助资金。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：四川广元朝天经济开发区管理委员2025年部门预算公开表