广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年部门预算编制说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心

2025年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天国土空间规划编制研究中心职能简介

1.贯彻执行国家、省、市有关国土空间规划管理的方针、政策和法律、法规；承担朝天区国土空间发展战略规划、公共政策、项目和计划的研究；执行市国土空间规划管理相关技术标准和技术规定。

2.受区人民政府及区自然资源分局委托，组织编制、维护区级国土空间总体规划、详细规划、专项设计及相关概念性规划。

3.负责各片区（各乡镇、村）国土空间规划编制工作。

4.负责乡村振兴规划和乡村风貌规划及名镇、名村和历史文化街区、传统村落规划的技术指导和审查工作。

5.负责组织多部门、多行业技术审查，承办区国土空间规划专业审查组工作;承担区国土空间规划领导小组办公室相关事务工作。

6.承担区内项目的规划选址、论证、规划设计前期研究和规划设计方案审查工作。

7.承担区国土空间规划信息数据平台实施维护和国土空间规划、详细规划等数据更新工作。

8.协助区自然资源分局相关工作组做好规划编制、项目选址及用地预审、规划审批等工作。

9.完成朝天区委、区政府和市、区自然资源局党组交办的其他工作。

（二）广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年重点工作

1.继续推动“三级三类”规划编制，建立健全国土空间规划体系。一是牢固树立“一盘棋”的思路，加快完成中心城区详细规划编制和重点区域城市设计，以新一轮国土空间详细规划编制为着力点，细化总体规划用地布局，提升北部城区与市主城区融合发展水平。二是完成乡镇级片区国土空间规划的数据入库（规划文本编制的质量进行内审），村规划应编尽编，进一步完善村规划编审制度，将编制村规划的片区纳入年度计划安排。三是完成全市城镇开发边界优化调整成果审批，保障重大项目、工业园区战略腹地建设以及开发区审核公告目录修订。四是加强各专项规划与国土空间规划的统筹衔接，协同相关部门编制空间利用属性类似的专项规划。

2.积极做好“顶层设计”，进一步做好规划服务保障。一是开展并完成《朝天规划管理技术规定》编制工作，制定市政类建设工程设计方案审查要点，制定出台乡村地区“通则式”规划管理规定，研究出台城市更新和城中村改造配套支持政策，持续健全规划管理技术标准体系。二是在曾家山房地产项目中落实《广元市建设城市森林花园住宅实施方案（试行）》，做好城市森林花园住宅建设项目服务保障工作，大力构建房地产发展新模式，推动房地产市场高质量发展。三是完善专委会运行机制，提高规划审查审批效率，持续做好经营性用地保障，全方位为荣乐养生谷等重点项目做好规划要素保障。

3.持续实施城市能级提升行动，切实增进民生福祉。一是按照“一年一体检、五年一评估”要求，开展总规中期评估和2025年城市体检工作。二是大力实施营城和城市更新行动，将海绵城市建设要求纳入建设项目用地规划设计条件，把韧性城市思维贯穿规划全过程，加强对重点区域、重要节点进行综合提升，不断提升城市品质，增进民生福祉。

4.落实全面从严治党要求，加强干部队伍建设。一是建立健全党员干部理论学习长效机制，深入学习党的二十大和二十届二中、三中全会及省委十二届历次全会、市委八届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持用习近平总书记关于自然资源工作和城市工作重要论述指导工作。二是分管领导和各股室负责人要严格履行“一岗双责”职责，巩固深化党纪学习教育成果，持续推进“清廉机关”建设，强化廉政教育，深化作风建设，加强干部职工日常监管和意识形态教育。三是持续开展争先提能行动，突出抓好干部业务知识和政治理论学习，提升干部综合素质 ，建设专业型规划干部队伍。

二、部门预算单位构成

广元市朝天国土空间规划编制研究中心无下属机构，设有内设机构4个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天国土空间规划编制研究中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年收支预算总数741.3万元,比2024年收支预算总数增加281.26万元，主要原因是项目经费增加。

（一）收入预算情况

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年收入预算741.3万元，其中：一般公共预算拨款收入741.3万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年支出预算741.3万元，其中：基本支出161.06万元，占21.73%；项目支出580.24万元，占78.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年财政拨款收支预算总数741.3万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加281.26万元，主要原因是项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入741.3万元；支出包括：社会保障和就业支出16.7万元、卫生健康支出5.48万元、自然资源海洋气象等支出707.03万元、住房保障支出12.09万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年一般公共预算当年拨款741.3万元，比2024年预算数增加281.26万元，主要原因是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出16.7万元，占2.25%；卫生健康支出5.48万元，占0.74%；自然资源海洋气象等支出707.03万元，占95.38%；住房保障支出12.09万元，占1.63%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为16.12万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障支出（项）2025年预算数为0.58万元，主要用于：实施其他社会保障和就业方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.48万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）2025年预算数为550.24万元，主要用于：国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。

5.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项）2025年预算数为126.79万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

6.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2025年预算数为30万元，主要用于：其他用于自然资源事务方面的支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为12.09万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年一般公共预算基本支出161.06万元，其中：

人员经费145.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.73万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.73万元，其中：公务接待费0.73万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

广元市朝天国土空间规划编制研究中心无公务用车购置及运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

广元市朝天国土空间规划编制研究中心无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天国土空间规划编制研究中心无机关运行经费财政拨款预算

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天国土空间规划编制研究中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天国土空间规划编制研究中心共有车辆0辆。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天国土空间规划编制研究中心开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算741.3万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 145.33万元；运转类项目2个，涉及预算15.73万元；特定目标类项目6个，涉及预算580.24万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
  （四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障支出（项），指实施其他社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），指事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

（六）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项），指国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面支出。

（七）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）事业运行（项），指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
  （八）自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），指其他用于自然资源事务方面的支出。
  （九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），指部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天国土空间规划编制研究中心2025年部门预算公开表