广元市朝天区残疾人联合会 2025年部门预算编制说明

广元市朝天区残疾人联合会

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区残疾人联合会职能简介

1.听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、社会服务和无障碍设施及残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

4.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,起草有关保障残疾人权益的规范性文件,调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对残疾人工作进行管理和指导。

5.组织实施残疾人按比例就业工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产和扶持保护政策。

6.指导各类残疾人社团组织;统筹开展为残疾人事业募捐活动;开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）广元市朝天区残疾人联合会2025年重点工作

1.持续巩固帮扶成效，助力促进就业创业。

一是加大就业培训力度。继续开展农村残疾人实用技术培训和职业技能培训，计划培训残疾人300余名，并择优选择部分残疾人到职业院校进修学习，稳步提升残疾人就业率。二是持续开展就业促进活动。定期开展“春风行动”“就业援助月”等活动，为残疾人搭建沟通交流平台，促进就业。同时积极开展就业励志典型宣讲，提升残疾人就业信心。三是持续做好残疾人就业支持性服务。加强农村残疾人就业帮扶基地建设力度，深入实施金融助残服务项目，加大就（创）业补贴发放力度。

2.持续完善康复服务，提升助残扶残水平。

一是加大康复救助力度。加强与优质康复机构的交流合作力度，将0-6岁残疾儿童全部纳入救助范围，持续为持证残疾人提供基本康复服务，深化残疾人“家庭医生”工作成效，全面做好残疾人精准康复服务工作。二是积极落实辅具适配补贴实施方案。广泛宣传残疾人基本辅具补贴政策和申请流程，全力做好申请审批、合理性评估、资金结算等工作，确保残疾人辅具适配合理，辅具质量过硬，进一步减轻残疾人经济负担。三是进一步提升康复服务水平。持续加大残疾人家庭无障碍改造力度，巩固“托养中心”工作成效。

3.持续保障合法权益，全面提升生活质量。

一是积极开展残疾人服务“一件事”工作。进一步优化残疾人证办理等业务流程，为群众提高办事效率，提升残疾人的获得感和幸福感。二是全面保障残疾人接受教育权益。深入开展入学评估工作，确保适龄残疾儿童受教育率达到95％以上。持续做好残疾人大学生及残疾家庭子女大学生新生资助工作，减轻残疾人家庭负担。三是进一步强化残疾人事业宣传。充分利用全国助残日、特奥日、残疾预防日等重要时间节点，广泛宣传残疾人政策、自强模范和助残典型事迹，并组织残疾人参加省市残疾人体育赛事和残疾人文化周、体育复健进校园、全民健身运动会等活动，营造扶残助残浓厚氛围。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区残疾人联合会属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，属于参照公务员法管理的事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。广元市朝天区残疾人联合会2025年收支总预算208.73万元，比2024年收支预算总数减少12.53万元，扣除上年结转资金因素后，同口径增加25.09万元，主要原因是单位调入人员1人，人员运转类预算增加。

（一）收入预算情况

广元市朝天区残疾人联合会2025年收入预算208.73万元，其中：上年结转5.97万元，占2.9%；一般公共预算拨款收入202.76万元，占97.1%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区残疾人联合会2025年支出预算208.73万元，其中：基本支出156.76万元，占75.1%；项目支出51.97万元，占24.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区残疾人联合会2025年财政拨款收支预算总数208.73万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少12.53万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入202.76万元、上年结转收入5.97万元；支出包括：社会保障和就业支出187.06万元、卫生健康支出4.86万元、住房保障支出10.83万元，彩票公益金安排的支出5.97万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区残疾人联合会2025年一般公共预算当年拨款202.76万元，比2024年预算数增加25.09万元，主要原因是单位人员调入1人，人员运转类预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出187.06万元，占92.26%；卫生健康支出4.86万元，占2.4%；住房保障支出10.83万元，占5.34%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为14.84万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2025年预算数为102.98万元，主要用于：行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为20万元，主要用于：未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2025年预算数为22.95万元，主要用于：为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的附属事业单位的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费、水电费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常公用经费,保障部门正常运转。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2025年预算数为26万元，主要用于：残疾人事业发展项目支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.29万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的失业保险及工伤保险。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.98万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为10.83万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区残疾人联合会2025年一般公共预算基本支出156.76万元，其中：

人员经费136.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费20.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区残疾人联合会2025年“三公”经费财政拨款预算数0.86万元，其中：公务接待费0.86万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.05万元，主要原因是细化预算，严控支出。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。2025年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区残疾人联合会2025年政府性基金预算拨款安排支出5.97万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区残疾人联合会2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区残疾人联合会无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区残疾人联合会未安排政府采购预算资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区残疾人联合会共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区残疾人联合会开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算208.73万元。其中：人员类项目14个，涉及预算 136.72万元；运转类项目4个，涉及预算20.03万元；特定目标类项目4个，涉及预算51.97万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。主要为学校根据国家有关部门批准的项目和标准收取的学费、住宿费等（或医院收取的医疗收入）。

（三）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入” “事业收入”等以外的收入。如银行存款利息收入、社会考试服务收入、校企合作收入、课时收入等。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）社会保障和就业（类）残疾人事业发展（款）行政运行（项）：指机关及参公管理事业单位的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）残疾人事业发展（款）一般行政管理事务（项）：指机关及参公管理事业单位未单独设置顶级科目的其他项目支出。

（七）社会保障和就业（类）残疾人事业发展（款）机关服务（项）：指为机关及参公管理事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

（八）社会保障和就业（类）残疾人事业发展（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人事业方面的支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（十）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十四）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

（十五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区残疾人联合会2025年部门预算公开表