广元市朝天区档案馆 2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区档案馆职能简介

1、负责接收本行政区域内按规定移交进馆的各门类档案资料;公开向社会广泛征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2、负责馆藏档案的保管保护工作，进行科学的整理、编目、鉴定、销毁、数字化和技术保护，维护档案的完整与安全。

3、负责宣传档案文化，举办各类档案陈列展览，利用档案向社会公众开展爱国主义教育;开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料和文化产品，为经济建设、社会发展和科学研究服务。

4、负责馆藏档案查阅利用工作；按规定向社会开放档案。

5、承担区数字档案馆建设工作，接收、保管、备份电子文件。

6、完成区委及上级业务主管部门交办的其他相关任务。

（二）广元市朝天区档案馆2025年重点工作

1、服务中心大局，彰显档案工作价值。服务区委、区政府决策，主动融入和服务朝天区经济社会高质量发展，积极提供档案资政参考借鉴。加强档案资源开发，做好《广元馆藏精品汇》编纂工作。做好“四重”档案归集工作，全面留存朝天发展记忆。进一步加强爱国主义教育基地建设，组织开展形式多样的宣教活动。

2、加大科技支撑，全面完成数字档案馆创建任务。持续推进“存量数字化、增量电子化、利用网络化”，认真落实全省首批数字档案馆建设试点任务，严格对照目标要求，紧盯时间节点，有序推进朝天区数字档案馆测评、验收工作。

3、坚持量质并举，优化档案资源建设。按照“双套进馆”要求，有序推进到期档案、土地确权登记档案接收进馆。加大红色档案、历史名人档案等特色档案的征集力度。跟进服务机构改革，指导涉改单位加强档案交接管理。

4、突出开放共享，提升公共服务能力。科学制定档案开放计划，推动形成满25年馆藏档案依法、有序向社会开放。持续优化档案利用环境，大力推行便民查档服务措施，最大限度满足人民群众对档案信息和档案文化需求。

5、强化依法管档，提升档案治理效能。抓好《档案法》和新修订《档案法实施条例》的宣贯实施，营造依法管档治档的浓厚氛围。配合区档案局做好档案行政管理，扎实开展档案工作标准化管理工作。做好综合档案馆业务建设评价市州档案馆业务建设评价反馈问题整改提升工作。

6、抓实安全管理，筑牢事业发展底线。加强档案基础设施建设，进一步健全人防、物防、技防三位一体的档案安全体系。持续加强档案库房日常管理和档案流动过程中安全管理，推进档案馆库安全检查、风险评估、隐患排查治理和应急处置演练常态化。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区档案馆属一级预算单位,参公事业单位。参公事业编制9名。2025年初实有在职人员7人,其中：参公事业人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区档案馆2025年收支预算总数279.2万元,比2024年收支预算总数减少21.68万元，主要原因是项目资金的减少。

（一）收入预算情况

广元市朝天区档案馆2025年收入预算279.2万元，其中：一般公共预算拨款收入279.2万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区档案馆2025年支出预算279.2万元，其中：基本支出119.01万元，占42.63%；项目支出160.19万元，占57.37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区档案馆2025年财政拨款收支预算总数279.2万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少21.68万元，主要原因是项目资金的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入279.2万元；支出包括：一般公共服务支出255.09万元、社会保障和就业支出11.8万元、卫生健康支出3.84万元、住房保障支出8.47万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区档案馆2025年一般公共预算当年拨款279.2万元，比2024年预算数减少21.68万元，主要原因是项目资金的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出255.09万元，占91.36%；社会保障和就业支出11.8万元，占4.23%；卫生健康支出3.84万元，占1.38%；住房保障支出8.47万元，占3.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2025年预算数为94.89万元，主要用于：人员日常经费的支出。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2025年预算数为153.19万元，主要用于：档案保管保护、消防系统维护、档案查阅利用、数字档案馆建设及运维等项目的支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算数为7万元，主要用于：档案管理及爱教基地的更新。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为11.7万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的养老医疗保险支出。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.1万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的工伤保险支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为3.84万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为8.47万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区档案馆2025年一般公共预算基本支出119.01万元，其中：

人员经费101.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费17.1万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区档案馆2025年“三公”经费财政拨款预算数0.94万元，其中：公务接待费0.94万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降0.04万元，主要原因是历行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

无公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区档案馆2025年无政府性基金预算拨款安排支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区档案馆2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区档案馆的机关运行经费财政拨款预算为17.1万元，比2024年预算减少2.03万元，下降11.87%。主要原因是人员经费的减少。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区档案馆安排政府采购预算0万元。（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区档案馆共有车辆0辆。本单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区档案馆开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算279.2万元。其中：人员类项目1个，涉及预算101.9万元；运转类项目2个，涉及预算17.1万元；特定目标类项目10个，涉及预算160.19万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区档案馆2025年部门预算公开表