广元市朝天区发展和改革局

2025年部门预算编制说明

目 录

广元市朝天区发展和改革局 1

2025年部门预算编制说明 1

一、基本职能及主要工作 2

（一）本单位职能简介 2

（二）本单位2025年重点工作 3

二、部门预算单位构成 4

三、收支预算情况说明 5

（一）收入预算情况 5

（二）支出预算情况 5

四、财政拨款收支预算情况说明 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明 6

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 6

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 6

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 6

六、一般公共预算基本支出情况说明 7

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 8

（一）公务接待费 8

（二）公务用车购置及运行维护费 8

（三）因公出国（境）经费 8

八、政府性基金预算支出情况说明 8

九、国有资本经营预算支出情况说明 8

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

十一、名词解释 9

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区发展和改革局职能简介

（1）贯彻执行国家、省市国民经济和社会发展的战略、方针和政策，研究提出相应的对策措施；拟订并组织实施全区经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。

（2）研究分析区内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警。

（3）研究全区经济体制改革和对外开放的综合性、全局性问题及对策，提出以改革开放促进发展的建议，协调发展与改革中的重大问题。

（4）提出全区固定资产投资总规模、投资结构，编制年度投资计划；研究提出有关重大投资政策，规划重大项目和生产力布局。

（5）研究分析全区经济结构的状况，提出全区重要经济产业的发展战略和规划，推进产业结构战略性调整和升级。

（6）促进城乡区域协调发展。

（7）推进可持续发展，负责全区节能减排的综合协调工作。

（8）负责管理指导和协调、监督全区项目招标投标工作。

（9）负责区内物资价格监测和行政事业性、涉企收费定价管理工作。

（二）广元市朝天区发展和改革局2025年重点工作

一是强化经济运行调度。坚持“周监测、月调度、季分析”工作机制，紧盯重点项目、重点行业、重点企业、重大增长点，加强对经济指标监测分析研判，针对突出问题研究制定解决措施，全力保持经济持续健康好转，努力实现全年经济发展主要预期目标。

二是加大项目储备力度。围绕国家重要领域、重点战略，各级规划，发展需求，补短强弱，绿色发展，安全能力提升等方面，有的放矢精准谋划项目；强化要素保障部门靠前服务，开辟“绿色通道”，在用地、环评等前期要件办理上容缺受理、急事特办，提高项目成熟度，确保项目达到申报条件；加大进京赴省对接力度，及时准确掌握政策新要求、审核关键要点，实时对项目进行动态调整，力争更多政策资金项目落地。

三是扩大项目有效投资。紧紧围绕“十五五”高点开局、强势起步，围绕“五张清单”，对项目前期、项目开工、项目推进、项目盘活进行定期调度、定期会商、定期通报，千方百计扩大有效投资，加快推进省道205线朝天区羊木镇至云雾山镇改建工程等重大项目进度，力争全区一季度项目投资扭负为正，全年实现7%的增速。同时，认真筹备2025年项目投资“拉练评比”现场会活动，形成有看点、有亮点、有特点的项目建设现场，就是每个项目要按照既定的工序和工期，千方百计扭转进度滞后的被动局面，达到目标进度。

四是抓好规划编制研究。扎实开展“十四五”规划实施情况总结评估。高质量编制“十五五”规划《基本思路》和《纲要》，同步推动各项专项规划编制工作。

五是加快羊木粮库建设。落实成渝地区粮食安全保障基地战略布局，夯实粮食安全根基。

六是加快绿色转型发展。扎实开展“碳达峰十大行动”，有序推进生态产品价值实现机制试点项目工作。

二、部门预算单位构成

本部门属一级预算单位，无二级预算单位。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位3个。主要包括：粮食和物资储备中心（参公）、项目事务中心、价格认证中心、县域经济发展中心。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出、上年结转结余。本单位2025年收支预算总数1410.42万元,比2024年收支预算总数增加416.4万元，主要原因是本年收入包含上年结转结余项目资金。

（一）收入预算情况

本单位2025年收入预算1410.42万元，其中：上年结转500万元，占35%；一般公共预算拨款收入910.42万元，占65%；

（二）支出预算情况

本单位2025年支出预算1410.42万元，其中：基本支出624.84万元，占44%；项目支出本年285.28万元，上年结转500万元，共计785.58万元，占56%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款收支预算总数1410.42万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加416.4万元，主要原因是本年收入包含上年结转结余项目资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入910.42万元、上年结转结余项目资金500万元；支出包括：一般公共服务支出576.74万元、社会保障和就业支出74.19万元、卫生健康支出22.08万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出48.83万元、粮油物资储备支出187.08万元、上年结转结余项目支出500万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款1410.42万元，比2024年预算数增加416.4万元，主要原因是本年收入包含上年结转结余项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1076.74万元，占76%；社会保障和就业支出74.19万元，占5.1%；卫生健康支出22.08万元，占2.4%；农林水支出1.5万元，占0.1%；住房保障支出48.83万元，占3.4%；粮油物资储备支出187.08万元，13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（款）行政单位人员经费支出（项）2025年预算数为250.64万元，主要用于：行政人员基本工资、津贴补贴、奖金、基础绩效、日常公用经费。

2.一般公共服务（类）物价管理（款）物价管理支出（项）2025年预算数为8.5万元，主要用于：物价管理工作经费。

3.一般公共服务（类）事业运行（款）事业单位人员经费支出（项）2025年预算数为227.61万元，主要用于：事业人员基本工资、绩效工资、奖金、基础绩效、日常公用经费。

4.一般公共服务（类）其他发展改革事务（款）其他发展改革事务支出（项）2025年预算数为90.00万元，主要用于：其他发展改革事务支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为68.03万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为11.77万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为10.31万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出

8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接（款）乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴驻村工作队驻村工作经费。

9.粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）粮油物资事务支出（项）2025年预算数为187.08万元，主要用于：地方粮油物资储备事务支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为48.83万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.其他支出（类）其他支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债劵收入安排的支出（项）2025年预算数为500万元，主要用于：地方粮油储备库建设支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出624.84万元，其中：

人员经费542.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费82.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2025年“三公”经费财政拨款预算数3.59万元，其中：公务接待费3.59万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比上升3.7%，主要原因是机构改革单位合并公务接待费用预算增加。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，本单位局机关运行经费财政拨款预算为82.6万元，比2024年预算增加3.27万元，增长4%。主要原因是日常公用经费增加。

（二）政府采购情况

2025年，本单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆0辆。本单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年本单位开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算1410.42万元。其中：人员类项目14个，涉及预算581.5万元；运转类项目5个，涉及预算82.6万元；特定目标类项目13个，涉及预算785.58万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款。

（二）一般公共服务（类）04（款）01（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的工资、公用经费等基本支出。

（三）一般公共服务（类）04（款）08（项）：指机关单位开展物价管理工作的项目支出。
     （四）一般公共服务（类）04（款）50（项）：指事业单位开展日常工作的工资、公用经费等基本支出。

（五）其他发展改革事务支出（类）04（款）99（项）：指机关单位开展其他发展改革事务工作的项目支出。

（六）农林水支出（类）05（款）99（项）：指机关单位开展乡村振兴工作的项目支出。

（七）粮油物资储备（类）01（款）05（项）、12（项）、21（项）、99（项）：指粮食事务支出主要用于地方粮油物资储备事务支出。
     （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
     （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
    （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
          （十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区发展和改革局2025年部门预算公开表