广元市朝天区供销合作社联合社 2025年部门预算编制说明

广元市朝天区供销合作社联合社

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作..............................(2)

（一）单位职能简介..................................(2)

（二）单位2025年重点工作...........................(3)

二、部门预算单位构成................................(6)

三、收支预算情况说明................................(6)

（一）收入预算情况..................................(6)

（二）支出预算情况..................................(7)

四、财政拨款收支预算情况说明........................(7)

五、一般公共预算当年拨款情况说明....................(7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况..............(7)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................(7)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............(7)

六、一般公共预算基本支出情况说明....................(9)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............(9)

八、政府性基金预算支出情况说明......................(9)

九、国有资本经营预算支出情况说明....................(9)

十、其他重要事项的情况说明.........................(10)

十一、名词解释.....................................(10)

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介：

1.宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

2.指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

3.指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

4.按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。

5.向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

6.指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

7.管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

8.代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

9.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）2025年重点工作：

1.有效提升废弃农膜回收体系建设。积极对接区农业农村局，以农膜使用量较大的曾家镇、中子镇、羊木镇为中心建立一套完整的废弃农膜回收体系，然后以点带面逐步推广。严格建立区、乡镇、村三级回收台账，确保回收数据真实有效、回收台账账账相符。区乡镇政府对回收情况开展监督检查，对承担地膜回收的农户、经营主体、回收主体、再利用主体进行直接补助，确保项目区地膜回收率达到84%以上。强化宣传培训，采取印制宣传标语、挂图、明白纸等方式，不断提高广大农民群众对废旧地膜污染危害紧迫性、长远性、严重性的认识，形成地膜回收齐抓共管的工作格局。

2.着眼三端发力，推进“广供成都”。一是着力农业基地“产”。围绕“广供成都”农产品基地建设，持续提升以蔬菜、食用菌、核桃为主的农产品标准化生产供应基地建设，以标准化生产保障农产品品质，稳步提升供给产量；二是着力联盟企业“供”。积极与农业龙头企业建立合作关系，形成产业联盟。引导辖区企业积极参与“广供成都”供应链体系，为农产品供应提供有力保障；三是着力线上线下“销”。积极参加各类展销推介活动，拓展电商平台、超市、批发市场、社区等渠道，与采购商建立合作关系，建立稳定的销售渠道，通过线上线下相结合的方式，实现销售额的大幅增长。

3.完善基层组织体系建设

（1）全域摸排16个基层社。重点对有资产的4个中心社（朝天、中子、羊木、大滩）以及曾家供销社，摸清家底（资产、债务、矛盾），做到心中有数。

（2）全新提升2个乡镇基层社。通过向上争取资金向下拓宽发展路径进行示范打造，彰显特色亮点带动全区其他基层社发展，用以接待上级部门检查及兄弟县区考察学习；同时联动农民专业合作社、农村集体经济组织，做实“三社”融合发展。

（3）全面发展1个村级基层社。大力推行送货上门、农资直供、提前订货等农资销售便民措施，为社员和农户提供全程社会化服务，解决农户缺技术、缺资金、产品销售难等问题，力争建成农村综合服务社。

（4）全力做实1个服务网点。围绕城乡社区综合服务趋势，延伸经营服务范围，为城乡居民提供日用消费品、文体娱乐、家政幼教、就业培训、健康养老等多样化服务。

4.完善经营服务体系建设

（1）健全8级经营服务体系。完善区社机关、涉农部门、基层社、社属企业、服务网点、行业协会、社员、农民群众的联结机制，健全经营服务体系，切实夯实工作支撑。

（2）重点加强流通网络体系建设。一是协助曾家镇实施好“流通强县”（广元市朝天区曾家供销集市建设）项目。二是积极探索“互联网+供销社”发展模式，找1个适合的村级供销社提前做好前期准备工作，确保完成市下目标任务。三是加强与交通局、商务局沟通合作，借助“金通.驿站”、电子商务指导服务，争取实现与省社、市社门店合作，开展日用品、农资、饲料、农产品等商品经营和物流配送业务。

（3）发展做强社有企业。一是拓宽维农公司业务范围，尽快变更法人并加强企业人员管理、业务管理（服务质量、服务态度）。二是引导曾家农业服务公司进入省供销社农业社会化服务主体名录库。积极争取农业社会化服务项目并严格组织实施，为农户提供全程社会化服务，确保农业社会化服务工作真正落到实处。

5.聚力完成两项重点任务。坚持目标导向，坚持打早谋划，集中分管力量全力以赴抓好资金争取和项目投资两项重点工作。一是积极拓宽向上争取资金渠道，高质量包装项目，完成向上争取资金3000万元任务。二是努力争取引进“老邻居”超市落户曾家山，完成固定资产投资3000万元的部分任务。

6.聚焦主责主业，当好参谋助手。监事会工作必须始终坚持服务中心大局原则，聚焦“国之大者”开展监督，与理事会一道共同推动供销合作社改革发展。要聚焦“为农服务”这个供销合作社的根本宗旨，扭住持续深化供销合作社综合改革这个“牛鼻子”，抓住改革发展的主要矛盾和矛盾的主要方面，在服务大局中凝心聚力，在聚焦主业中履职尽责，有的放矢开展监督检查。围绕社有企业改革发展、基层社建设、社有资产保值增值、为农服务综合平台建设、农业生产社会化服务体系建设、县域流通服务网络建设等重点工作，开展专项调研，进行专项督导，总结经验，发现问题，提出建设性意见建议。特别在社有资产监督方面要把方向、盯职责、抓考核、防风险，充分发挥监事会在推进重点工作落实中的“知情者”“参谋部”“守护神”的重要作用，确保供销合作事业沿着正确的办社方向健康发展。

7.凝心聚力加强党的建设。一是加强思想政治建设。健全完善意识形态工作责任制，持续强化党的创新理论学习，推动党员自觉把思想和行动统一到党的精神上来。二是加强党风廉政建设。持续巩固党纪学习教育工作成效，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面落实公务接待、机关内部管理等制度，促进工作规范化、制度化。三是加强组织建设。强化机关干部职工理论及业务培训，提高工作能力和综合素质，打造一支在忠诚干净担当的党员干部队伍。

二、部门预算单位构成

区供销联社属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位1个。内设办公室、财务审计统计股、综合业务股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。广元市朝天区供销合作社联合社2025年收支预算总数247.2万元,比2024年收支预算总数增加33.82万元，主要原因是人员经费及公用经费增加（因人员变动，2025年预算在编干部13人，较2024年预算在编干部多2人）。

（一）收入预算情况

广元市朝天区供销合作社联合社2025年收入预算247.2万元，其中：一般公共预算拨款收入247.2万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区供销合作社联合社2025年支出预算247.2万元，其中：基本支出229.2万元，占92.72%；项目支出18万元，占7.28%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区供销合作社联合社2025年财政拨款收支预算总数247.2万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加33.82万元，主要原因是人员经费及公用经费增加（因人员变动，2025年预算在编干部13人，较2024年预算在编干部多2人）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入247.2万元；支出包括：社会保障和就业支出25.45万元、卫生健康支出7.26万元、商业服务业等支出198.38万元、住房保障支出16.11万元。）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区供销合作社联合社2025年一般公共预算当年拨款247.2万元，比2024年预算数增加33.82万元，主要原因是人员经费及公用经费增加（因人员变动，2025年预算在编干部13人，较2024年预算在编干部多2人）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出25.45万元，占10.29%；卫生健康支出7.26万元，占2.94%；商业服务业等支出198.38万元，占80.25%；住房保障支出16.11万元，占6.52%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为2.96万元，主要用于：引进人才经费支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为22.14万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.35万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的失业、工伤职业年金等缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为6.28万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为0.97万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）2025年预算数为157.58万元，主要用于：指单位行政人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）2025年预算数为22.8万元，主要用于：指单位事业人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2025年预算数为18万元，主要用于：废弃农膜价格补贴及基层社建设费用。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为16.11万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区供销合作社联合社2025年一般公共预算基本支出229.2万元，其中：

人员经费199.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费29.95万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区供销合作社联合社2025年“三公”经费财政拨款预算数0.74万元，其中：公务接待费0.74万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区供销合作社联合社2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区供销合作社联合社2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区供销合作社联合社的机关运行经费财政拨款预算为29.85万元，比2024年预算增加13.45万元，增长81.51%。主要原因是人员增加2人，公用经费增加，2025年预算了公用经费。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区供销合作社联合社未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区供销合作社联合社无车辆。

2025年部门预算未安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区供销合作社联合社开展绩效目标管理的项目20个，涉及预算247.2万元。其中：人员类项目14个，涉及预算199.25万元；运转类项目4个，涉及预算29.95万元；特定目标类项目2个，涉及预算18万元。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的失业、工伤职业年金等缴费支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）行政运行（项）：指单位行政人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（七）商业服务业等支出（类）商业流通事物（款）机关服务（项）：指单位事业人员用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区供销合作社联合社联合社2025年部门预算公开表