广元市朝天区疾病预防控制中心 2025年单位预算编制说明

广元市朝天区疾病预防控制中心

2025年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作 （3）

（一）单位职能简介 （3）

（二）单位2025年重点工作 （4）

二、部门预算单位构成 （5）

三、收支预算情况说明 （5）

（一）收入预算情况 （5）

（二）支出预算情况 （5）

四、财政拨款收支预算情况说明 （5）

五、一般公共预算当年拨款情况说明 （6）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 （6）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 （6）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 （6）

六、一般公共预算基本支出情况说明 （7）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 （8）

八、政府性基金预算支出情况说明 （8）

九、国有资本经营预算支出情况说明 （8）

十、其他重要事项的情况说明 （8）

十一、名词解释 （9）

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区疾病预防控制中心职能简介

1.疾病预防与控制：开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；提供制订预防控制策略与措施的技术保障；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

2.突发公共卫生事件应急处置：开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

3.疫情及健康相关因素信息管理：管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

4.健康危害因素监测与干预：开展食源性、职业性、辐射性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

5.实验室检测检验与评价：研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

6.健康教育与健康促进：开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

7.技术管理与应用研究指导：开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

8.坚持集体领导、民主集中、分工负责、目标管理的基本工作制度。主任代表中心行使领导和管理职能，向区委、区政府及区卫生健康局负责；副主任协助主任工作，向主任负责，指导帮助分管科室完成职能目标；科室负责人代表各科室行使管理和服务职能，执行主任办公会议和中心办公会议的决定，向主任和分管副主任负责，履行科室工作职责，完成职能目标。

9.全体职工必须树立爱岗敬业、忠于职守、遵纪守法、团结友爱、勤奋努力的工作作风。严格遵守规章制度，认真履行岗位职责，努力完成目标任务。

（二）广元市朝天区疾病预防控制中心2025年重点工作

1.进一步完善规范中心制度。2.继续争创二级甲等疾控机构。3.加强慢病监测与数据分析，完善区域慢病防控网络。4.进一步扩大艾滋病、性病、丙肝重点人群筛查、新发病人溯源调查、既往病例找回。5.提升突发公共卫生事件应急能力，完善应急预案与物资储备。

二、部门预算单位构成

我单位为朝天区卫生健康局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设科室9个，包括检验科、质管科、免规科、传防科、监测科、地慢科、艾防科、办公室、财务科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区疾病预防控制中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区疾病预防控制中心2025年收支预算总数629.86万元,比2024年收支预算总数减少106.28万元，主要原因是卫生健康支出减少（重大公共卫生服务项目今年还未纳入预算，此项目较去年减少100.26万元）。

（一）收入预算情况

广元市朝天区疾病预防控制中心2025年收入预算629.86万元，其中：一般公共预算拨款收入629.86万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区疾病预防控制中心2025年支出预算629.86万元，其中：基本支出585.98万元，占93.03%；项目支出43.88万元，占6.97%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区疾病预防控制中心2025年财政拨款收支预算总数629.86万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少106.28万元，主要原因是卫生健康支出减少107.14万元（其中重大公共卫生服务项目今年还未纳入预算，此项目较去年减少100.26万元）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入629.86万元；支出包括：社会保障和就业支出65.37万元、卫生健康支出519.56万元、住房保障支出44.93万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区疾病预防控制中心2025年一般公共预算当年拨款629.86万元，比2024年预算数减少106.28万元，主要原因是重大公共卫生服务项目今年还未纳入预算，此项目较去年减少100.26万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出65.37万元，占10.38%；卫生健康支出519.56万元，占82.49%；住房保障支出44.93万元，占7.13%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为59.9万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为21.21万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

3.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为44.93万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.26万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的失业保险及工伤保险。

5、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为3.2万元，主要用于：事业单位按规定发放引进人才安家费及工作补助。

6、卫生健康（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2025年预算数为454.47万元。主要用于卫生健康部门所属疾病预防控制机构的支出。

7、卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）2025年预算数为38.88万元。主要用于扩大国家免疫规划，艾滋病检测，结核病检测、精神卫生防治、慢病管理、重点传染病及健康危害因素监测等。

8、卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）2025年预算数为5万元。主要用于卫生院相关业务培训、督导、考核及迎接上级检查等，着力提升居民基本公共卫生均等化水平。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区疾病预防控制中心2025年一般公共预算基本支出585.98万元，其中：

人员经费530.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、生活补助、独子费、引进人才安家费及工作补助等支出。

公用经费55.36万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区疾病预防控制中心2025年“三公”经费财政拨款预算数1.27万元，其中：公务接待费1.27万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是公务接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

单位无公务用车。

（三）因公出国（境）经费

单位无因公出国（境）经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区疾病预防控制中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区疾病预防控制中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，单位的事业运行经费财政拨款预算为55.36万元，比2024年预算增加2.86万元，增加5.45 %。主要原因：单位退休1人，新进3人，为适应人员变化及开展工作需要，办公经费、工会经费预算相应增加；同时，通过优化支出结构，维修（护）费、公务接待费、劳务费预算均有所减少，单位的事业运行经费预算总计增加2.86万元。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区疾病预防控制中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区疾病预防控制中心共有车辆2辆，其中。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年单位预算未安排车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区疾病预防控制中心开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算957.46万元。其中：人员类项目9个，涉及预算 530.61万元；运转类项目2个，涉及预算55.36万元；特定目标类项目7个，涉及预算371.48万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区疾病预防控制中心2025年单位预算公开表