广元市朝天区交通运输局机关 2025年单位预算编制说明

广元市朝天区交通运输局机关

2025年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作...............................2-3

（一）单位职能简介..................................2-3

（二）单位2024年重点工作.......................... 3-5

二、部门预算单位构成...................................6

三、收支预算情况说明..................................6

（一）收入预算情况.....................................6

（二）支出预算情况....................................6

四、财政拨款收支预算情况说明........................7-8

五、一般公共预算当年拨款情况说明......................8

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.................8

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................8-9

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况..............9-11

六、一般公共预算基本支出情况说明......................11

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............11

八、政府性基金预算支出情况说明........................11

九、国有资本经营预算支出情况说明......................11

十、其他重要事项的情况说明.........................12-13

十一、名词解释.....................................13-15

一、基本职能及主要工作

（一）区交通运输局职能简介

（1）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。组织拟订并监督实施公路、水路等行业规划、政策和标准，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，参与拟订物流业发展战略和规划。

（2）负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（3）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织制定道路、水路运输有关政策并监督实施。指导城乡客运管理工作，指导出租汽车行业管理工作，会同有关部门制定运输价格。

（4）承担水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、运输船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通讯导航、危险品运输的监督管理工作，负责船员管理相关工作；指导水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。

（5）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排意见，按照规定权限审批、核准国家、省、市、区规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；会同相关部门拟定公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；指导交通运输行业审计工作。

（6）承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施，组织实施公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责对交通行业和产业项目招投标活动的监督执法；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护；按规定负责港口规划和港口岸线使用管理工作；负责公路、桥梁、隧道收取通行费及站卡设置的协调和归口管理。指导交通运输行业特许经营管理，会同有关部门组织实施交通运输行业职业资格管理工作。

（7）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调国家及省市重点物资和紧急客货运输，负责重点干线路网运行监测和协调；组织协调地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

（8）贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发；指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（9）负责公路、水路有关涉外工作，开展对外经济技术交流与合作，指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（10）承担区政府公布的有关行政审批事项。

（11）承办区政府交办的其他事项。

（二）区交通运输局2024年重点工作

2025年，我局将深入落实交通强区战略，以当好开路先锋的奋进姿态，以实现高质量发展的奋进目标，以建设人民满意交通的奋进宗旨，逐梦前行、勇当先锋，努力为“十五五”开好局、起好步打下坚实基础，加快推动区域交通运输高质量发展。

（一）聚力“十五五”规划，增进通道优势成效。紧紧围绕“1345”发展战略，加速推进通道优势向经济优势转变，完成“十五五”交通规划课题研究，计划推进重点项目近20个，投资超172亿元。积极推进兰渝、宝成等铁路扩容提速，推进曾家山通用机场建设，实现朝天航空领域“零”突破。积极协调推进京昆高速公路汉中至广元段（四川境）曾家山互通连接线建设，推动研究S18开松高速青川经朝天至南江段。加快推进瓶颈路段升级改造和通乡镇三级公路建设，力争实现100%的乡镇通三级及以上公路，着力推进普通国省道提档升级。围绕重要旅游经济节点，推进县乡道路路面改造和等级提升，建设一批幸福美丽乡村路，改善路面状况，提升道路等级，提高行车舒适性；加快推进具备条件的建制村通四级双车道建设，建设一批农村公路桥梁，消解“有路无桥”状况，切实保障基本通行条件。

（二）聚力重点工程，扩大交通有效投资。进一步加强省厅、市局沟通对接，全力向上争取交通项目建设用地指标，深入探索交通重大基础设施投融资改革，强化项目包装，吃透用足相关政策，多渠道解决资金难题。一是竣工一批续建项目。确保竣工朝天区2024年度农村公路建设项目、朝天区七盘关客运枢纽站、朝天区Y016南垭—青林公路、广元市朝天区X039朝天—安乐河公路（金堆至金场段）改建工程、S410军师庙大桥维修加固工程、朝天镇金堆村四组侯家坝桥新建工程等6个在建项目；持续快速推进省道301线、S205线、曾家镇（曾家场镇至白羊栈）段道路改建工程（一期）等3个重点项目。二是谋划一批新开工项目。提前谋划尽快开工朝天区2025年农村公路建设项目、朝天区Y095明月峡—利州区公路沙河桥危桥改造工程、G108线地质灾害隐患点治理工程等3个项目，确保当年开工、当年完工。三是推进一批项目前期。加快推进S224朝天区两河口镇（陕西界）至曾家镇段改建工程、S224朝天区曾家镇至麻柳乡（利州界）段改建工程、S522朝天区中子镇（转南村）至水磨沟镇（陕西界）段改建工程、S416曾家镇至李家镇段改建工程等4个项目前期，力争在2025年内取得S522朝天区中子镇（转南村）至水磨沟镇（陕西界）段改建工程工可批复，完成初步设计。四是协调一批重点项目。加强对京昆高速七盘关超级服务区、广元黑石坡至曾家山公路（朝天段）、朝天区G5复线连接线工程等3个重点非区本级实施项目的协调力度，确保重点项目顺利推进。

（三）聚力运输服务，提升交通品质水平。预计2025年客货周转量、邮政业务量分别同比增长15%、10 %左右。加快推进农村地区客货邮融合发展，2025年计划建设客货邮服务站2个，开通客货邮合作线路2条、覆盖行政村10个，实现网络节点、运力资源融合共享。巩固“四好农村路”全国示范县创建成果，加强多功能城乡客运场站建设，优化城乡客运网络布局，实现外联内畅覆盖城乡，形成相互衔接、舒适安全、方便快捷的城乡客运体系。保障公交行业稳定运行，提升公交服务品质。推动网络货运发展，培育网络货运企业。建立企业联系制度，落实“一企一策”，解决企业最为迫切的经营困难，支持企业做大做强，提升集约化程度和抗风险能力，提高交通运输企业营收效益。

（四）聚力行业稳定，管控交通系统风险。持续深化交通运输安全生产专项整治行动，全面履行部门监管责任，注重隐患整改落实，进一步压实企业安全生产主体责任，全方位守住交通运输安全生产底线。常态化开展扫黑除恶斗争和行业治理，强化非法营运、超限超载等重点领域乱点乱象整治。强化工程质量执法手段和执法效能，加大执法监督力度，严肃查处一批交通工程违法违规行为。持续深化联合执法机制，加大曾家片区超限超载、非法改装整治力度。利用信息化手段，加大朝广线、羊木片区等非法营运和网约车不合规运营的打击力度。深入推进路产路权维护工作，做到国省干线及乡村道路全覆盖巡查。优化超限站监督管理模式，推进规范有序运行。持续创优交通营商环境，以“12345”“12328”热线和“麻辣社区”等平台为载体，畅通投诉渠道，解决合理诉求，妥善引导处置舆情，切实维护市场主体合法权益。

（五）聚力党的建设，引领交通事业发展。持之以恒抓好政治建设，以党的二十届三中全会精神为指引，以模范机关创建为抓手，学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，高质量完成党纪学习教育、系统治理等各项工作。持之以恒推进全面从严治党，把讲政治贯穿于交通运输工作全过程，创新党建与业务融合载体，积极探索“党建+项目”“党建+服务”等新模式，将党建工作融入交通运输工作的全过程和各方面，以高质量党建工作引领交通运输高质量发展。持之以恒抓好作风建设，带头遵守政治纪律和政治规矩，抓好班子带好队伍。持之以恒抓好巡视巡察整改工作，全面完成区委巡察整改任务，确保整改完成率100%，积极稳妥做好涉及交通运输整改工作。

二、预算单位构成

广元市朝天区交通运输局是区政府经济组成部门，属财政一级预算单位，下设10个职能股室，分别是：综合办公室、规划股、财务审计股、农建所、质检站、运输股、安监股、法规股、工程股、人事股。在编在册人员46人，财政定额补助人员2人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入800.51万元、结转上年交通项目资金0万元。支出包括：社会保障和就业支出81.10万元、卫生健康支出24.66万元、农林水支出2万元、 交通运输支出638.50万元、住房保障支出54.25万元。

广元市朝天区交通运输局2025年收支预算总数800.51万元,比2024年收支预算总数1143.25万元减少342.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加58.76万元。主要原因：一是人员增加变动调整，二是强化了交通安全、交通战备等资金保障。

（一）收入预算情况

广元市朝天区交通运输局2025年收入预算800.51万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入800.51万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区交通运输局2025年支出预算800.51万元，其中：基本支出743.51万元，占92.88%；项目支出57万元，占7.12%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区交通运输局2025年收支预算总数800.51万元,比2024年收支预算总数1143.25万元减少342.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加58.76万元。主要原因：一是人员增加变动调整，二是强化了交通安全、交通战备等资金保障。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入800.51万元，上年结转结余资金0万元；支出包括：社会保障和就业支出81.1万元、卫生健康支出24.66万元、农林水支出2万元、 交通运输支出638.50万元、住房保障支出54.25万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区交通运输局2025年收支预算总数800.51万元,其中一般公共预算拨款收入800.51万元，上年结转交通项目资金0万元，比2024年收支预算总数1143.25万元减少342.74万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加58.76万元。主要原因：一是人员增加变动调整，二是强化了交通安全、交通战备等资金保障。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出81.10万元，占10.14%；卫生健康支出24.66万元，占3.08%；农林水支出2万元，占0.25%；交通运输支出638.50万元，占79.77%；住房保障支出54.25万元，占6.78%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为276.57万元，主要用于:行政单位的基本支出。

2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）2025年预算数为304.93万元，主要用于：行政单位提供的后勤及其他事业单位性质的支出或未单独设置项级科目的在其他项级科目中反映的支出。

3.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为47万元，主要用于：公路设施建设相关支出。

4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为10万元，主要用于：公路和运输安全支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2024年预算数为320万元，主要用于：除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为5.56万元，主要用于：引进人才相关补助支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为73.50万元，主要用于：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.03万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）2025年预算数为24.66万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费经费。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为2万元，主要用于：其他用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为54.25万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区交通运输局2025年一般公共预算基本支出743.51万元，其中：人员经费656.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费4住房公积金等支出。公用经费86.93万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区交通运输局2025年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2025年公务接待费与2024年预算相比人均下降，主要原因是严格公务接待审批制度，严格按标准接待，厉行节约不浪费原则。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费为0元，与2024年预算一致。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费为0万元，与2024年预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区交通运输局2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区交通运输局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十 、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区交通运输局机关的机关运行经费财政拨款预算为86.93万元，比2024年预算73.05万元增加13.88万元，增加19%。主要原因是人员变动调整增加（原区重点事务中心人员并入局机关）。

（二）政府采购情况

2025年广元市朝天区交通运输部门安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区交通运输局共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区交通运输部门开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算800.51万元。其中：人员类项目15个，涉及预算656.58万元；运转类项目5个，涉及预算86.93万元；特定目标类项目2个，涉及预算57万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  （三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要指：行政单位的基本支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）主要指：行政单位未单独设置项级科目的其他支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）机关服务（项）主要指：行政单位提供的后勤及其他事业单位性质的支出或未单独设置项级科目的在其他项级科目中反映的支出。

（六）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要指：公路设施建设相关支出。

（七）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）主要指：公路和运输安全支出。

（八）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）主要指：除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

（九）交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）主要指：除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）主要指：引进人才相关补助支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要指：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要指：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）主要指：单位基本医疗保险缴费经费。

（十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）主要指：其他用于巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要指：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  （十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区交通运输局机关2025年单位预算公开表