广元市朝天区交通运输综合行政执法大队 2025年单位预算编制说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队

2025年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作··············（2）

（一）单位职能简介·····················（2）

（二）单位2025年重点工作·················（2）

二、部门预算单位构成··············（2）

三、收支预算情况说明··············（3）

（一）收入预算情况···············（3）

（二）支出预算情况················（3）

四、财政拨款收支预算情况说明··········（3）

五、一般公共预算当年拨款情况说明·········（4）

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况·····（4）

（二）一般公共预算当年拨款结构情况·······（4）

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况·····（4）

六、一般公共预算基本支出情况说明········（5）

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明····（6）

八、政府性基金预算支出情况说明··········（7）

九、国有资本经营预算支出情况说明········（7）

十、其他重要事项的情况说明···········（7）

十一、名词解释·················（8）

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

主要承担公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、工程质量监督管理等综合执法工作。

（二）2025年重点工作

一是持续保持打击非法营运的高压态势，发扬我们治理超限超载集中化、高密度、连续性作战精神，加大联合执法力度，强化舆论宣传，积极做好台帐消减管理；二是持续巩固提升超限超载治理成果，增强“百吨王”、逆行冲卡、夜间运输打击合力；三是强化路产路权维护，做到国省干线及乡村道路全覆盖巡查；四是进一步提升业务技能和执法水平，建立一套实用的管理制度，组建一个市区联合巡查组，委托一个专业检测机构，严肃查处一批典型问题，利用“信用中国”加大执法惩戒力度；五是认真做好通航水域执法巡查、汛期防跑船及值班值守工作；六是以安全生产治本攻坚三年行动为抓手，落实“三管三必须”原则，严防因履职不到位引发安全生产事故;深入排查行业领域安全隐患整治，深化“两客一危”线上线下一体化监管，及时消除安全隐患；

七是认真落实《优化环境十条措施》、川渝“五张清单”，规范涉企执法检查行为，提升群众对交通运输执法工作的满意度。

二、部门预算单位构成

我单位为区交通运输局下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设职能股室6个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年收支预算总数590.39万元,比2024年收支预算总数增加48.1万元，主要原因：一是增加了交通运输信息化建设项目；二是原有的交通综合行政执法项目资金较去年有所增加。

（一）收入预算情况

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年收入预算590.39万元，其中：一般公共预算拨款收入590.39万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年支出预算590.39万元，其中：基本支出441.41万元，占75%；项目支出148.98万元，占25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年财政拨款收支预算总数590.39万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加48.1万元，主要原因：一是增加了交通运输信息化建设项目；二是原有的交通综合行政执法项目资金较去年有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入590.39万元；支出包括：社会保障和就业支出39.35万元、卫生健康支出12.25万元、交通运输支出511.65万元、住房保障支出27.14万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年一般公共预算当年拨款590.39万元，比2024年预算数增加48.1万元，主要原因：一是增加了交通运输信息化建设项目；二是原有的交通综合行政执法项目资金较去年有所增加。。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出39.35万元，占6.67%；卫生健康支出12.25万元，占2.06%；交通运输支出511.65万元，占86.67%；住房保障支出27.14万元，占4.6%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2025年预算数为1.56万元，主要用于：引进人才相关补助支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为37.46万元，主要用于：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.33万元，主要用于：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为12.25万元，主要用于：部门按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2025年预算数为362.67万元，主要用于：参公事业单位的基本支出。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）2025年预算数为15.4万元，主要用于：交通运输在建工程项目建设相关费用支出。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）2025年预算数为44万元，主要用于：交通运输信息化建设项目费用支出。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2025年预算数为89.58万元，主要用于：交通运输安全相关费用支出。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为27.14万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年一般公共预算基本支出441.41万元，其中：

人员经费384.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费56.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年“三公”经费财政拨款预算数5.93万元，其中：公务接待费1.38万元，公务用车购置及运行维护费4.55万元，没有因公出国（境）经费。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比略有下降，主要原因是严格公务接待审批制度，严格按标准接待，厉行节约不浪费原则。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比略有下降，主要原因是按照区财政局过“紧日子”的要求，倡导厉行节约、严格公务用车加油、维修等审批制度的执行。

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队现有公务用车3辆，其中：越野车1辆，轻型货车2辆。

2025年安排公务用车运行维护费4.55万元，用于3辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障交通运输综合行政执法、交通项目监管所需。

（三）因公出国（境）经费

2025年没有安排因公出国（境）经费，与2024年预算一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区交通运输综合行政执法大队机关运行经费财政拨款预算为56.45万元，比2024年预算增加2.05万元。主要原因增加了工会经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区交通运输综合行政执法大队没有预算政府采购资金。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区交通运输综合行政执法大队共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。

2025年没有预算车辆购置经费。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区交通运输综合行政执法大队开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算590.39万元。其中：人员类项目9个，涉及预算384.96万元；运转类项目3个，涉及预算56.45万元；特定目标类项目4个，涉及预算148.98万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）主要指：参公事业单位的基本支出。

（三）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）主要指：公路和运输安全支出。

（四）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）主要指：公路建设等交通项目建设相关费用支出。

（五）交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）主要指：交通运输信息化建设支出。

（六）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）主要指：引进人才相关补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）主要指：机关事业单位由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）主要指：除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）主要指：单位基本医疗保险缴费经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）主要指：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
  （十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十四）机关运行经费：为保障参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区交通运输综合行政执法大队2025年单位预算公开表