广元市朝天区教育和科学技术局机关 2025年单位预算编制说明

广元市朝天区教育和科学技术局机关

2025年单位预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）区教科局机关职能简介

1、贯彻执行党和国家有关教育、科学技术、知识产权的方针政策和法律法规，负责起草有关政策规定并组织实施和监督检查。

2、拟订全区教育体制改革政策和教育事业发展规划，负责各级各类教育的统筹规划和协调管理。指导各级各类学校的教育教学改革和中小学布局结构的调整，负责全区教育系统基本信息的统计、分析、发布工作，指导教育信息化建设工作。

3、负责义务教育的宏观指导、协调与管理工作，推进全区义务教育均衡发展，促进教育公平；指导普通高中教育、职业高中教育、学前教育和特殊教育工作；推进基础教育教学改革，全面实施素质教育。

4、主管全区教师工作，负责教师继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作，组织指导教师资格制度的实施工作，加强教育系统人才队伍和学校领导班子建设。

5、负责全区民办教育工作，规范民办教育办学秩序，促进民办教育事业健康发展。

6、负责全区教育、科技、知识产权的的经费统筹管理工作，参与拟订经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施，对全区教育、科技、知识产权经费的筹措和使用情况进行监督，指导教育贷款及教育、科技援助和合作项目的执行。会同有关部门提出强化教育、科技投入及优化资源配置的政策措施建议。

7、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，拟订语言文字工作中长期规划和工作计划，指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担朝天区语言文字工作委员会的具体工作。

（二）区教科局机关2025年重点工作

深入实施教育强基提质工程，稳步推进学校布局优化调整，竣工金堆初级中学、水磨沟镇小学、朝天中学新建教学楼和学生食堂项目，不断优化教育资源布局和办学条件。深化教研教改，大力提升育人质量，全力做好生源稳控工作。深化学前教育联盟建设，全区学前教育一年毛入园率保持在99%以上。抓好义务教育“双规双减”“五项管理”，创成全国义务教育优质均衡发展县（区）。稳步推进“3+1+2”新高考改革，办好朝广“拔尖创新人才培养项目班”，进一步提高升学率。全面推进职业教育达标升级和高质量融合发展。保障发展特殊教育。

二、部门预算单位构成

我单位为区教科局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构13个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区教科局机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。区教科局机关2025年收支预算总数2603.95万元,比2024年收支预算总数减少855.14万元，主要原因是项目减少。

（一）收入预算情况

区教科局机关2025年收入预算2603.95万元，其中：上年结转1473.72万元，占56.6%；一般公共预算拨款收入1130.23万元，占43.4%。

（二）支出预算情况

区教科局机关2025年支出预算2603.95万元，其中：基本支出743.89万元，占28.57%；项目支出1860.06万元，占71.43%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区教科局机关2025年财政拨款收支预算总数2603.95万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少855.14万元，主要原因是项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1130.23万元、上年结转一般公共预算拨款收入1473.72万元。支出包括：教育支出2233.45万元、科学技术支出210.00万元、社会保障和就业支出77.07万元、卫生健康支出26.42万元、农林水支出1.50万元、住房保障支出55.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区教科局机关2025年一般公共预算当年拨款1130.23万元，比2024年预算数减少1208.96万元，主要原因是项目减少及学校运转类经费预算至相关学校。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出769.73万元，占68.10%；科学技术支出200.00万元，占17.70%；社会保障和就业支出77.07万元，占6.82%；卫生健康支出26.42万元，占2.34%；农林水支出1.5万元，占0.13%；住房保障支出55.51万元，占4.91%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为28.17万元，主要用于：局机关运转类支出。

2.教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）2025年预算数为42.45万元，主要用于：局机关运转类支出。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2025年预算数为699.11万元，主要用于：人员工资福利支出。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2025年预算数为200万元，主要用于：科技创新企业奖补及科技特派员补助。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为74.64万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.43万元，主要用于：其他保险缴费支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为5.8万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为20.62万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：驻村工作队支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为55.51万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区教科局机关2025年一般公共预算基本支出743.89万元，其中：

人员经费672.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等支出。

公用经费71.14万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区教科局机关2025年“三公”经费财政拨款预算数1.42万元，其中：公务接待费1.42万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是压缩开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费2025年预算0万元。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费2025年预算0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

区教科局机关2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区教科局机关2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，区教科局机关运行经费财政拨款预算为71.14万元，比2024年预算减少207.16万元，下降74%。主要原因学校运行经费预算至相关学校。

（二）政府采购情况

2025年，区教科局安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，区教科局机关共有车辆0辆。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年区教科局机关开展绩效目标管理的项目16个，涉及预算457.48万元。其中：运转类项目5个，涉及预算71.14万元；特定目标类项目11个，涉及预算386.34万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指创新企业奖补及科技特派员补助支出。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位其他保险缴费支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指事业单位用于驻村工作队支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区教科局机关2025年单位预算公开表