广元市朝天区人力资源和社会保障局 2025年部门预算编制说明

广元市朝天区人力资源和社会保障局

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区人力资源和社会保障局职能简介

1.贯彻执行国家、省、市人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，拟订全区人力资源和社会保障事业发展规划、政策，并组织实施和监督检查。

2.拟订全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度，牵头落实高校毕业生就业政策，会同有关部门贯彻实施高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡居民的社会保障体系。贯彻执行全区城乡居民社会保险及其补充保险政策和标准，贯彻落实全国统一的社会保险关系转续办法，贯彻落实机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。会同有关部门拟订全区社会保险及其补充保险基金管理和监督办法，编制全区社会保险基金预决算草案。

5.负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6.贯彻落实机关事业单位工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制，贯彻落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7.会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法，参与人才管理，落实专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8.综合管理政府奖励表彰工作，实施国家荣誉制度、政府奖励制度，组织实施以区政府名义奖励表彰的活动，审核区级各部门（单位）的全区性评选表彰工作方案和表彰对象。

9.承办提请区人大常委会和区政府决定的人事任免事项。

10.贯彻执行劳务开发及农民工相关政策，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.统筹拟定并组织实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协调机制，拟定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

12.承担区政府公布的有关行政审批事项。

13.承办区政府交办的其他事项。

（二）广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年重点工作

2025年，区人社局将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入落实中央、省委、市委和区委关于人社工作的部署要求，紧紧围绕“12563”工作思路（紧盯一个工作重心、推动两个转变、开展五大行动、实施六项工程、实现三个目标），坚定信心，鼓足干劲，推动人社工作再上新台阶。一是在促进高质量充分就业上持续发力。积极落实就业创业政策，加大技能人才培训力度，加强重点群体就业支持，深化“家门口”就近就业模式，培育壮大创业载体，精准服务企业用工保障，建全公共就业服务体系，不断促进就业扩容提质。二是在健全多层次社保体系上持续发力。稳妥推进渐进式延迟法定退休年龄改革，落实农民工、灵活就业人员、新就业形态人员的参保政策，扩大失业保险、工伤保险覆盖面，深入实施社保基金巩固提升行动，防范化解基金风险。三是在建强高素质人才队伍上持续发力。优化人才发展环境，着力专业技术人才队伍建设，打造高技能人才队伍，优化人事考试工作机制，鼓励大学生来朝返朝留朝发展，推动乡村人才振兴。四是在构建更和谐劳动关系上持续发力。强化欠薪风险隐患排查，畅通维权渠道，深化部门协同、联合执法和联席会议等机制，加强执法检查，规范企业用工行为，持续完善劳动人事争议处理机制，促进劳动关系和谐稳定。五是在打造暖民心人社服务上持续发力。持续优化政务服务，健全重点事项清单管理机制，提高群众办事体验。加强系统行风建设，优化营商环境，常态开展人社干部走流程和练兵比武活动，擦亮“五最温暖人社”金字招牌。六是在党建引领人社事业发展上持续发力。深化“温暖人社·服务先锋”党建品牌，全面落实意识形态工作，筑牢廉政风险防线，加强人社干部队伍建设，打造“六型”模范机关，以高质量党建引领高质量发展。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区人力资源和社会保障局无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区人力资源和社会保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年收支预算总数5946.55万元,比2024年收支预算总数增加244.33万元，主要原因是离退休人员地区差异性生活补助有较大幅度增加。

（一）收入预算情况

广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年收入预算5946.55万元，其中：一般公共预算拨款收入5946.55万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年支出预算5946.55万元，其中：基本支出5039.65万元，占84.75%；项目支出906.9万元，占15.25%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年财政拨款收支预算总数5946.55万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加244.33万元，主要原因是离退休人员地区差异性生活补助有较大幅度增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入5946.55万元；支出包括：教育支出1840.16万元、社会保障和就业支出4001.4万元、卫生健康支出32.41万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出71.08万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算当年拨款5946.55万元，比2024年预算数增加244.33万元，主要原因是主要原因是离退休人员地区差异性生活补助有较大幅度增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1840.16万元，占30.95%；社会保障和就业支出4001.4万元，占67.29%；卫生健康支出32.41万元，占0.55%；农林水支出1.5万元，占0.02%；住房保障支出71.08万元，占1.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2025年预算数为1840.16万元，主要用于：发放退休教师地区差异性生活补助资金。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）行政运行（项）：2025年预算数为711.66万元，主要用于单位行政人员工资及津补贴的发放及公用经费保障。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）信息化建设（项）：2025年预算数为20万元，主要用于金保网的正常运行及日常维护经费支出。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）劳动关系和维权（项）：2025年预算数为3万元，主要用于全区根治欠薪工作专项经费支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）事业运行（项）：2025年预算数为278.52万元，主要用于单位事业人员工资及津补贴的发放及日常公用经费支出。

6、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务支出（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2025年预算数为843.90万元，主要用于居民养老保险缴费、基础养老金、居民丧葬本级补助资金，人事档案数字化工作经费，人事人才工作经费，“三支一扶”上级补助资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）：2025年预算数为2005.57万元，主要用于发放行政事业单位离退休人员地区差异性生活补助资金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025年预算数为96.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9.社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：2025年预算数为40万元，主要用于就业创业补助及农民工工作支出。

10.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2025年预算数为1.91万元，主要用于缴纳单位职工工伤、失业保险单位应缴部分支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为19.71万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为12.69万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

13.农林水支出（类）213巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）05其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）99：2025年预算数为1.5万元，主要用于驻村第一书记及工作队工作经费。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为71.08万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年一般公共预算基本支出5039.65万元，其中：

人员经费4916.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费123.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.14万元，其中：公务接待费1.14万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比基本持平。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

我局未核定公务用车。

（三）因公出国（境）经费

我局未安排因公出国（境）相关事宜。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区人力资源和社会保障局机关运行经费财政拨款预算为123.61万元，比2024年预算增加2.89万元，增长2.39%。主要原因是工会经费纳入预算。

（二）政府采购情况

2025年，我单位未安排政府采购计划。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，我单位无公务用车，无占有国有资产情况。

（四）绩效目标设置情况

2025年我单位开展绩效目标管理的项目32个，涉及预算5946.55万元。其中：人员类项目18个，涉及预算4916.04万元；运转类项目5个，涉及预算123.61万元；特定目标类项目9个，涉及预算906.9万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

（三）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
  （四）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）：反映人力资源和社会保障部门用于信息化建设、运行维护和数据分析等方面的支出，如金保工程、社会保障卡建设和运行维护、人力资源市场信息化等支出。
  （五）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）：反映劳动关系和维权事务支出。
  （六）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（七）社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
  （八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
  （九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  （十）社会保障和就业（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。 

（十一）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
  （十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  （十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  （十四）农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  （十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二十）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区人力资源和社会保障局2025年部门预算公开表