朝天区水库事务中心 2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

1、负责宣传有关法律、法规和方针政策。

2、负责全区水库建设管理工作和制定水库工程日常管，管理制度、建立健全工程技术档案。

3、负责维修养护工程以及设施设备。

4、负责编制工程调度运用计划、防汛抗旱预案和年度用水计划。

5、负责全区水库防汛抗旱及水上安全工作。

6、负责水资源保护和水生态建设及其其他相关事务性工作。

（二）单位2025年重点工作

双峡湖水库枢纽工程已完工并验收，灌区主体工程于2024年8月底全面完工，2024年10月完成灌区预通水试验工作。计划2025年6月前完成3个单位工程验收，2025年8月完成3个施工标段合同完工验收，2025年10月底前正式完成通水验收。

井沟里水库工程计划完成导截流验收及坝肩开挖，完成坝基和两岸岸坡趾板帷幕灌浆和固结灌浆施工，大坝填筑完成75%。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市朝天区水利局的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，水库事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金；支出包括： 城乡社区支出、农林水支出。水库事务中心2025年收支预算总数598.88万元,比2023年收支预算总数增加493.64万元，主要原因一是事业单位每年调增薪资，二是政府性基金预算拨款收入项目增加。

（一）收入预算情况

水库事务中心2025年收入预算598.88万元，其中：一般公共预算拨款收入111.48万元，占18.6%，政府性基金预算拨款收入487.4万元，占81.4%。

（二）支出预算情况

水库事务中心2025年支出预算598.88万元，其中：基本支出91.98万元，占15.3%；项目支出506.9万元，占84.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

水库事务中心2025年收支预算总数598.88万元,比2024年收支预算总数增加493.64万元，主要原因一是事业单位每年调增薪资，二是政府性基金预算拨款收入项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入111.48万元,政府性基金预算拨款收入487.4万元；支出包括：城乡社区支出487.4万元，农林水支出111.48万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

水库事务中心2025年收支预算总数598.88万元,比2023年收支预算总数增加493.64万元，主要原因一是事业单位每年调增薪资，二是政府性基金预算拨款收入项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算拨款收入111.48万元，占18.6%，政府性基金预算拨款收入487.4万元，占81.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）农林水支出（款）机关服务（项）2025年预算数为96.48万元，主要用于包括人员工资、各类保险、公积金及公用经费及办公室维修经费等支出。

2.一般公共服务（类）农林水支出（款） 水利工程建设（项）2025年预算数为15万元，主要用于：水库运行管理工作。1

3. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2025年预算数为487.4万元，主要用于：双峡湖水库项目建设。

六、一般公共预算基本支出情况说明

水库事务中心2025年一般公共预算基本支出91.98万元，其中：人员经费82.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费9.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

水库事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.28万元，其中：公务接待费0.28万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年未安排公务用车运行维护费。

（三）因公出国（境）经费

2025年未安排因公出国（境）经费，因公出国（境）经费与2024年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

水库事务中心2025年政府性基金预算拨款支出487.4万元，主要用于双峡湖水库项目建设。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年广元市朝天区水库事务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，单位运行经费财政拨款预算为9.24万元，比2023年增加0.24万元的工会经费。

（二）政府采购情况

2025年广元市朝天区水库事务中心无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，水库事务中心固定资产总额0.68万元，其中通用设备0.17万元，车辆0辆，无单价50万元以上通用设备；专业设备0万元；图书档案0万元；家用家具0.51万元。

2024年部门预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

2024年广元市朝天区水库事务中心开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算598.88万元。其中：人员类项目5个，涉及预算 82.56万元；运转类项目2个，涉及预算9.42万元；特定目标类项目3个，涉及预算506.9万元。

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：单位预算公开表