按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、交通运输支出。本单位2025年收支预算总数1047.85 万元,比2024年收支预算总数减少671.1万元，主要原因：一是年度预算项目安排有所调整、二是单位在职人员总体减少。

（一）收入预算情况

本单位2025年收入预算1047.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1047.85万元，占100%。

（二）支出预算情况

本单位2025年支出预算1047.85万元，其中：基本支出632.85万元，占60.40%；项目支出415.00万元，占39.60%。

四、财政拨款收支预算情况说明

本单位2025年财政拨款收支预算总数1047.85万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少671.1万元，主要原因：一是年度预算项目安排有所调整、二是单位在职人员总体减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1047.85万元；支出包括：社会保障和就业支出66.39万元、卫生健康支出21.81万元、住房保障支出48.05万元、交通运输支出911.60万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2025年一般公共预算当年拨款1047.85万元，比2024年预算数减少671.1万元，主要原因：一是年度预算项目安排有所调整、二是单位在职人员总体减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出66.39万元，占6.34% ；卫生健康支出21.81万元，占2.08% ；住房保障支出48.05万元，占4.59% ；交通运输支出911.60万元，占87.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）预算数为415.00万元，主要用于：公路养护经费的支出；

2、交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）预算数496.60万元，主要用于公用经费运转及人员经费；

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）预算数为2.33万元，主要用于：实施工伤保险、失业保险制度由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出；

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为64.06万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出；

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为21.81万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出；

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为48.05万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

本单位2025年一般公共预算基本支出1047.85万元，其中：

人员经费569.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费62.91万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

本单位2025年“三公”经费财政拨款预算数5.56万元，其中：公务接待费1.03万元，公务用车购置及运行维护费4.53万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是接待次数减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比下降，主要原因是车辆运行时间减少。

单位现有公务用车2辆，其中：皮卡车1辆，越野车1辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费4.53万元，用于2辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公路养护工作进行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，本单位机关运行经费财政拨款预算为62.91万元，比2024年预算减少0.09万元，下降0.14%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，本单位安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，本单位共有车辆4辆，其中，公务用车2辆，除雪车1辆，其他车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年本单位开展绩效目标管理的项目13个，涉及预算1,047.85万元。其中：人员类项目7个，涉及预算569.94万元；运转类项目2个，涉及预算62.91万元；特定目标类项目4个，涉及预算415.00万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
（二）交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指事业单位用于用于公路养护工作基本和项目支出。
（三）交通运输（类）公路水路运输（款）机关服务（项）指事业单位主要用于公用经费运转及人员经费。
（四）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）指实施工伤保险、失业保险制度由单位缴纳的工伤保险、失业保险支出；

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区公路养护段2025年单位预算公开表

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广元市朝天区公路养护段 2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明