负责宣传贯彻执行国家、省、市、区关于土地房屋征收拆迁安置的法律、法规及政策，拟定和完善本辖区内有关政策规定；负责本辖区内集体土地、国有土地房屋征收及拆迁补偿安置工作；负责统筹协调兑付土地、房屋征收拆迁安置补偿资金；负责对征收从业人员进行教育培训、做好征收工作信息化建设；负责征收工作中的协调、安全、信访和稳定工作；承办区政府交办的其它事项

（二）单位2025年重点工作

加大征拆扫尾工作。金堆新区、七曾公路、七盘关超级服务区、雪溪路扩宽、省道410线、云海居B区、羊木工业园区扩面等项目遗留问题得到有效处理。二是抓好征拆项目起步。扎实抓好曾家原乡2期、黑曾公路、曾荣公路、省道205线、云雾山河道及中子潜溪河堤防工程等项目征前调查，开展社会稳定风险评估、编制发布系列公告，启动了征拆安置补偿协议签订。三是加快在建项目征拆进度。全力推进哈密～重庆±800千伏特高压直流输电项目、G5京昆高速汉中至广元段扩容、旧城棚改还房、井沟里水库、源溪水库、沙文公路扩建等项目征拆进度。

二、部门预算单位构成

征拆事务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个（其他事业单位0个）。广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心属一级预算单位,编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人，工勤人员0人。2022年初实有在职人员17人,其中：行政人员0人，事业人员10人，定补人员7人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入210.06万元、政府性基金预算拨款收入2500万元、；支出包括：社会保障和就业支出16.49万元、卫生健康支出5.41万元、住房保障支出11.94万元、城乡社区支出2676.76万元。广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年收支预算总数2710.6万元,比2024年收支预算总数增加496.98万元，主要原因是项目增加，征收拆迁补偿资金增加。

（一）收入预算情况

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年收入预算2710.6万元。

（二）支出预算情况

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年支出预算2710.6万元，其中：基本支出180.6万元，占7%；项目支出2530万元，占93%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年财政拨款收支预算总数2710.6万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加496.98万元，主要原因是征收拆迁补偿资金增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入210.6万元、政府性基金预算拨款收入2500万元；支出包括：一般公共服务支出2676.76万元、社会保障和就业支出16.49万元、卫生健康支出5.41万元、住房保障支出11.94万元）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年一般公共预算当年拨款210.60万元，比2024年预算数减少3.02万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

城乡社区支出176.76万元，占83.93%；社会保障和就业支出16.49万元，占7.83%；卫生健康支出5.41万元，占2.57%；住房保障支出11.94万元，占5.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2025年预算数为152.26万元，主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出及项目支出。

2.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出(项）2025年预算数为24.50万元，主要用于：开展征收拆迁项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为15.91万元，主要用于：本单位在职在编人员基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.58万元，主要用于：本单位在职在编人员失业及工伤保险缴费支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为5.41万元，主要用于：本单位在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为11.94万元，主要用于：本单位在职在编人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年一般公共预算基本支出180.6万元，其中：

人员经费164.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费15.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费无

（二）公务用车购置及运行维护费无

（三）因公出国（境）经费无

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年政府性基金预算拨款安排支出2500万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

我单位是全额财政拨款公益一类事业单位，没有机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心安排政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0车辆、执法执勤用车0辆。2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心开展绩效目标管理的项目11个，涉及预算2710.60万元。其中：人员类项目7个，涉及预算 164.88万元；运转类项目2个，涉及预算15.72万元；特定目标类项目2个，涉及预算2530万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指我部门在职在编人员失业及工伤保险缴费支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指我部门在职在编人员工资福利性支出、定额公用经费、一般公共预算项目支出等。

（六）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指我部门政府性基金安排的专项项目支出等。

（七）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指我部门一般公共预算安排的项目支出等。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心2025年部门预算公开表

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广元市朝天区土地房屋征收拆迁事务中心 2025年部门预算编制说明

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