政协广元市朝天区委员会办公室 2025年部门预算编制说明

政协广元市朝天区委员会办公室

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作............................. (3)

（一）单位职能简介................................. (3)

（二）单位2025年重点工作.......................... (3)

二、部门预算单位构成............................... (4)

三、收支预算情况说明................................ (4)

（一）收入预算情况................................. (4)

（二）支出预算情况................................. (4)

四、财政拨款收支预算情况说明....................... (5)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.................... (5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况.............. (5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况.................. (5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............. (5)

六、一般公共预算基本支出情况说明................... (7)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明............. (7)

八、政府性基金预算支出情况说明..................... (8)

九、国有资本经营预算支出情况说明................... (8)

十、其他重要事项的情况说明......................... (8)

十一、名词解释...................................... (9)

一、基本职能及主要工作

（一）政协广元市朝天区委员会办公室职能简介

主要是政治协商、民主监督、参政议政。

（二）政协广元市朝天区委员会办公室2025年重点工作

一年来，区政协机关在党的建设、重点工作推进、制度建设等方面取得良好成效，但同时也还存在推动工作积极性有所欠缺、委员履职能力仍需提高等问题，2025年将重点抓好以下几个方面的工作：一是加强党的政治建设，夯实政协履职根基。引领广大政协委员深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，带头学习领会党的二十届三中全会等重要会议精神，准确把握精神实质和实践要求，及时掌握政策、知晓民意，为履职打好基础。定期组织委员和干部开展学习培训，积极为委员知上情、晓民意广辟渠道，做到“协商有质量，议政见成效”。二是围绕中心服务大局，实干争先集智聚力。聚焦改革发展重点协商议政，紧扣进一步全面深化改革、推进中国式现代化的目标任务，围绕经济社会发展中的重大问题，精心选题、深入调研，开展高质量的协商活动，及时对协商成果转化进行跟踪调研，不断提升政协工作的贡献率。三是强化机关自身建设，激发干部担当作为。深入实施“两个走在前”示范行动，激发机关干部主动担当、积极作为、创先争优的进取精神。进一步完善机关工作制度，加强对专委会、办公室工作考核，不断提高工作效率和服务质量，让专委会“专”出水平，让机关“服务”出质效。四是坚持从严治党，强化党风廉政建设。切实履行党组全面从严治党主体责任，加强对党风廉政建设的领导和监督。持续开展党性党风党纪教育，引导机关干部和政协委员坚定理想信念，严守政治纪律和政治规矩，为政协事业发展提供坚强纪律保障。

二、部门预算单位构成

政协广元市朝天区委员会办公室属于一级行政预算单位，下设办公室、提案法制委、经济技术委、农业农村委、文史资料委、教文卫体委、环境资源和社会联谊委。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协广元市朝天区委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。政协广元市朝天区委员会办公2025年收支预算总数982.16万元,比2024年收支预算总数减少13.41万元，主要原因是项目资金减少。

（一）收入预算情况

政协广元市朝天区委员会办公室2025年收入预算982.16万元，其中：一般公共预算拨款收入982.16万元，占100%。

（二）支出预算情况

政协广元市朝天区委员会办公室2025年支出预算982.16万元，其中：基本支出838.16万元，占85.3%；项目支出144万元，占14.7%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室2025年财政拨款收支预算总数982.16万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少13.41万元，主要原因是项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入982.16万元；支出包括：一般公共服务支出807.15万元、社会保障和就业支出84.95万元、卫生健康支出27.74万元、农林水支出1.5万元、住房保障支出60.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

政协广元市朝天区委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款982.16万元，比2024年预算数减少13.41万元，主要原因是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出807.15万元，占82.2%；社会保障和就业支出84.95万元，占8.6%；卫生健康支出27.74万元，占2.8%；农林水支出1.5万元，占0.2%；住房保障支出60.81万元，占6.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025年预算数为616.41万元，主要用于：行政人员工资和日常公用经费。

2.一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行2025年预算数为46.74万元，主要用于：事业人员工资和日常公用经费。

3.一般公共服务（类）政协事务（款） 一般行政管理事务（项）2025年预算数为74万元，主要用于：公务交通补贴和政协事务、教育培训、文史资料征集、编辑和出版以及区老促会日常工作。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）2025年预算数为30万元，主要用于：召开政治协商会议等专门会议的经费。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2025年预算数为30万元，主要用于：委员视察和调研相关经费。

6.一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2025年预算数为10万元，主要用于：委员参加参政议政活动。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为83.92万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为1.03万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的失业保险和工伤保险支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为25.72万元，主要用于：单位行政人员按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.03万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为60.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12.农林水（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：贫困村驻村第一书记和驻村工作队的工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室2025年一般公共预算基本支出838.16万元，其中：

人员经费727.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费110.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降5%，主要原因是厉行节约，减少公务接待次数。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0万元。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协广元市朝天区委员会办公室2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，政协广元市朝天区委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为110.41万元，比2024年预算增加2.29万元，增长2%。主要原因增加了工会经费预算。

（二）政府采购情况

2025年，政协广元市朝天区委员会办公室安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，政协广元市朝天区委员会办公室共有车辆0辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年政协广元市朝天区委员会办公室开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算982.16万元。其中：人员类项目11个，涉及预算 727.75万元；运转类项目5个，涉及预算110.41万元；特定目标类项目7个，涉及预算144万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。
  （二）一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
  （三）一般公共服务（类）政协事务（款）政协会议（项）：指机关单位开展政协会议工作的项目支出。
  （四）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指机关单位开展委员视察和调研工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：指机关单位开展参政议政活动的项目支出。
  （六）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位的基本支出。
  （七）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展政协事务、教育培训、文史资料征集、编辑和出版以及区老促会日常管理工作的项目支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （九）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施失业保险和工伤保险制度由单位缴纳失业保险和工伤保险支出。
  （十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
  （十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十二）农林水（类）巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出（项）：指用于贫困村驻村第一书记和驻村工作队的工作支出。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （十五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 政协广元市朝天区委员会办公室2025年部门预算公开表