广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心 2025年部门预算编制说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作 3

（一）职能简介 3

（二）2025年重点工作 3

二、部门预算单位构成 4

三、收支预算情况说明 4

（一）收入预算情况 4

（二）支出预算情况 4

四、财政拨款收支预算情况说明 5

五、一般公共预算当年拨款情况说明 5

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、一般公共预算基本支出情况说明 6

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 6

八、政府性基金预算支出情况说明 7

九、国有资本经营预算支出情况说明 7

十、其他重要事项的情况说明 7

十一、名词解释 8

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心职能简介

1、贯彻执行国家、省、市、区有关旅游发展管理的方针政策、法律法规及规范性文件，组织编制水磨沟景区总体规划、区域详细性规划并组织实施。

2、负责水磨沟景区开发建设的统筹协调，负责景区内项目建设的服务保障工作，负责景区公共基础设施建设工作。

3、负责编制景区产业发展规划、产业布局、指导目录并组织实施，负责水磨沟景区自然资源、自然环境的开发、利用和保护工作。

4、负责水磨沟景区旅游质量监管、旅游产业发展的行业管理工作；负责水磨沟景区的宣传推广、招商引资、旅游统计与行业信息发布工作。

5、负责水磨沟景区的旅游安全生产工作，负责水磨沟景区的森林管护工作。

6、承办区委区政府交办的其他事项。

（二）广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年重点工作

1、持续提升景区的品质。结合实际谋划落地强、品质较高、有一定影响力、竞争力的旅游业态。

2、逐步完善景区的配套设施。对破损严重、影响正常运行的设备设施逐步进行改造、更换。

3、创新举措，强化宣传营销。持续做好新媒体的宣传和旅行社的宣传营销对接工作，围绕景区的资源特色，推出系列的山地户外拓展活动，不断提升景区知名度，增强景区运行效益，造福群众。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：办公室、安全保卫股、宣传营销股。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年收支预算总数67.92万元,比2024年收支预算总数减少92.95万元，主要原因是人员及特定目标类项目预算的减少。

（一）收入预算情况

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年收入预算67.92万元，其中：一般公共预算拨款收入67.92万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年支出预算67.92万元，其中：基本支出61.42万元，占90.4%；项目支出6.50万元，占9.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年财政拨款收支预算总数67.92万元,比2024年财政拨款收支预算总数减少92.95万元，主要原因是人员及特定目标类项目预算的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入67.92万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出54.64万元、社会保障和就业支出6.48万元、卫生健康支出2.10万元、住房保障支出4.69万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年一般公共预算当年拨款67.92万元，比2024年预算数减少92.95万元，主要原因是人员及特定目标类项目预算的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出54.64万元，占80.5%；社会保障和就业支出6.48万元，占9.5%；卫生健康支出2.10万元，占3%；住房保障支出4.69万元，占7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）2025年预算数为48.14万元，主要用于：工资、办公费、差旅费、电费、公务接待费等支出。

2.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为6.50万元，主要用于：特定目标类项目支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为6.48万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.10万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为4.69万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年一般公共预算基本支出61.42万元，其中：

人员经费55.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费6.28万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数0.67万元，其中：公务接待费0.67万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是接待减少。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算67.92万元。其中：人员类项目6个，涉及预算 55.14万元；运转类项目2个，涉及预算6.28万元；特定目标类项目1个，涉及预算6.50万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）机关服务（项）指文化和旅游部门机关为保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的内部服务支出。

（三）文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。这些支出通常与文化和旅游部门的日常行政管理活动相关，但不属于其他已明确分类的项目支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
  （五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市朝天区水磨沟旅游景区服务中心2025年部门预算公开表