广元市朝天区沙河镇2024年预算执行情况和2025年预算草案的报告

广元市朝天区沙河镇

2023年预算执行情况和2024年预算草案的

报 告

2025年3月27日

在广元市朝天区沙河镇第九届人民代表大会第七次会议上

镇财政所所长 胡晓玲

各位代表：

受沙河镇人民政府委托，现将沙河镇2024年财政预算执行情况和2025年财政预算草案的报告提请镇第九届人民代表大会第七次会议审查，并请各位列席同志提出意见。

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况。

一是2024年度收入预算总计5119.06万元。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算1941.82万元，其他收入3103.02万元，年初结余74.22万元。与2023年3528.57万元相比，收入预算安排增加1590.48万元，增加45%，主要变动原因：人员调整，经费增加；项目增加。二是支出总计5049.16万元，其中基本支出1213.76万元，主要用于工资福利支出、日常办公开支等。项目支出3567.02元，年末结余268.38万元，主要用于其他一般公共服务、文化旅游、突发公共卫生事件应急处理、城乡环境综合治理和农村综合改革等方面支出。

需特别说明：2024年“三公”经费支出3.08万元，其中公务接待费预算3.08万元，较2023年3.11万元下降0.96%。

（二）2024年预算执行特点。

1.规范财政管理，财政工作进一步精细化发展。加强预算管理，强化预算约束力；细化预算编制，提高预算执行力，严格落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委“六个带头”和区委“七个加强”及其实施细则精神，牢固树立“过紧日子”的思想，严格控制一般性公共支出，努力构建服务型、节约型乡镇。

2.优化支出结构，推动社会各项事业发展。进一步落实各项强农惠农政策，支持加快农业现代化发展。加大对村级资金转移支付的力度。强化村级“三项资金”管理。保障村级组织正常运转。统筹发放村干部基本报酬。加大对农村基础公益设施建设的投入，积极筹措资金，支持路、桥、站建设和村庄环境整治提升，推进农村生态文明建设。

3.突出科学管理，重点加大预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现见票收支。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，严格执行预算法。加大对镇、村两级财政资金抽查巡查力度，监管资金的使用情况，提高使用效率。三是严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，按照公用经费支出“零增长”的要求，继续严控“三公”经费等一般性支出。

二、2025年财政预算草案

2025年，面临宏观经济下行压力，财政收支形势依然严峻。编制好2025年预算、做好各项财政工作，具有十分重要的意义。

（一）2025年财政预算编制和财政工作的指导思想及原则。

2025年预算编制和财政工作的指导思想：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，中央、省、市、区、镇经济工作会议精神，紧密围绕镇党委、政府工作，全面实施预算绩效管理，强化绩效评价结果应用和管理约束。完善地方政府债务管理，确保财政可持续向好。

2025年预算编制和财政工作的原则:一是坚持厉行节约的原则。坚决落实政府“过紧日子”要求，进一步降低行政运行成本。二是保障重点的原则。着力在“保重点、压一般、优结构”上下功夫，集中财力支持重点领域、重点行业、重点项目。三是加强绩效管理的原则。将绩效理念贯穿预算管理全过程。加强事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。完善绩效评价结果与预算安排和政策调整的挂钩机制。

（二）2025年财政预算情况。

全镇2025年一般公共预算收入总数1775.68万元，较2024年一般公共预算收入总数1805.14万元下降0.02%，下降的主要原因是行政区域规划建制调整，科学预算。2025年一般公共预算支出总数1775.68万元，较2024年一般公共预算支出总数1825.14万元下降0.03%，下降的主要原因是支出预算不断优化结构，突出重点。

基本支出预算1476.33万元，其中人员支出1336.45万元，公用支出139.88万元（主要用于办公费、差旅费、印刷费、会议费等机关运行方面的支出），专项项目预算284.35万元。

2025年“三公”经费预算2.93万元。其中：公务接待费预算2.93万元，较2024年3.08万元预算下降0.05%，下降的主要原因：一是严格落实中央八项规定，严控接待标准和范围；二是接待次数减少。

三、2025年财政工作

2025年，我们将认真落实本次会议关于预算的审查意见和决议决定，聚焦高质量发展目标，更好发挥财政职能作用，扎实做好各项重点工作，确保完成全年财政目标任务。

（一）坚持党对财政工作的领导，提高政治站位。

始终贯彻执行党把方向、谋大局、定政策、促改革的要求，坚定财政工作的正确政治方向。落实全面从严治党政治责任，持之以恒正风肃纪，营造财政系统风清气正的良好政治生态，为更好履行公共财政职能提供坚强保障。

（二）进一步加强财务管理，提升保障能力。

加强财务管理工作，规范健全各项职责制度，提高依法行政、依法理财的意识，增强预算刚性，强化预算约束力，强化预算绩效。

（三）加大民生保障，增进民生福祉。

进一步增强民生政策的可持续性。加大各项社会事业发展和民生保障力度，保障基本公共卫生服务经费支出。推动文化旅游深度融合发展，提高基本公共文化服务水平。通过持续办好民生实事，切实增强人民群众幸福感和获得感。

各位代表，做好2025年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真听取和办理镇人大代表建议意见，坚持干字当头，增强信心、迎难而上、奋发有为，严格依法理财，为建设生态文明幸福美丽新沙河贡献财政力量。

名词解释

一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转方面的收支预算。

基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。