2023年林业草原生态保护恢复资金绩效目标表

发布机构:区林业局发布时间: 2024-07-27 12:24 字体: [ 大中小 ]

林业草原生态保护恢复资金区域绩效目标表
（2023年度）
资金名称			林业草原生态保护恢复资金
中央主管部门			财政部、国家林业和草原局
地方主管部门			广元市财政局、广元市林业局		资金使用单位	广元市朝天区财政局、广元市朝天区林业局
资金投入情况（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	422.768	378.88		89.62%
			其中：中央补助	422.768	378.88		89.62%
			地方资金
			其他资金
资金管理情况				情况说明			存在问题和改进措施
			分配科学性	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。			无
			下达及时性	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。			无
			拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			无
			使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。			无
			执行准确性	按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。			无
			预算绩效管理情况	在细化下达预算时同步下达绩效目标。将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。			无
			支出责任履行情况	对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。			无
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	全面保护天然林，加强天然林保护修复，社会保险补助、政策性社会性支出补助落实到位，林区人员社会保险应保尽保，天然林资源森林蓄积量持续增长。				全面保护天然林，加强天然林保护修复，社会保险补助、政策性社会性支出补助落实到位，林区人员社会保险应保尽保，天然林资源森林蓄积量持续增长。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	原天保工程实施单位社会保险缴纳比例（%）		24.95	24.95
			原天保工程实施单位社会保险补助人数（人）		14	14
			原天保工程区国有林管护面积（万亩）		0.1709	0.1709
			聘请生态护林员人数（个）		530	530
		质量指标	天然林资源森林蓄积量增长情况		持续增长	持续增长
		时效指标	社会保险补助兑现率（%）		100%	100%
			政策性社会性补助兑现率（%）		100%	100%
		成本指标	国有林管护补助成本（元/亩）		394.5	394.5
	效益指标	生态效益指标	森林、湿地、荒漠生态系统生态效益发挥		明显	明显
		社会效益指标	林区民生状况		逐步改善	逐步改善
		可持续影响指标	持续发挥生态作用		显著	显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	林区职工和周边群众满意度（%）		≥90	95%