广元市朝天区公路养护段 关于2022年部门预算的情况说明

一、基本情况

广元市朝天区公路养护段属财政一级预算单位，总编制51名，其中事业编制51名。在职人员总数48人，其中事业人员47人，定补人员1人；退休人员54人。固定资产总额 1566.24万元。主要职能职责如下：

（一）具体承担辖区国省道和重要县乡道公路的日常养护和全区农村公路养护管理的监督、检查和指导工作。

（二）牵头制定全区农村公路养护工程实施计划。

（三）负责全区农村公路养护的行业管理和业务技术指导工作。

（四）监督检查养护管理质量，对全区农村公路养护质量进行检查验收。

（五）成立专业桥梁养护队伍，负责国道、县道公路桥梁的日常养护及乡村道路桥梁日常养护的督促、指导和桥梁的定期检查工作。

二、预算情况说明

广元市朝天区公路养护段2022年部门预算收入总数1334.53万元，较2021部门预算收入总数1616.74万元下降17.46%；主要原因是农村公路养护经费严格按照川办法〔2020〕70号文件执行，省级财政承担30%，市级财政承担20%，区本级财政承担50%，2022年区本级财政预算482.64万元，其中省、市财政农村公路养护补助资金未纳入预算，待省、市农村公路养护补助资金到位后再进行财政追加预算。2022年部门预算支出总数1334.53万元，较2021年部门预算支出总数1616.74万元下降17.46%％。主要原因是农村公路养护经费严格按照川办法〔2020〕70号文件执行，省级财政承担30%，市级财政承担20%，区本级财政承担50%，2022年区本级财政预算482.64万元，其中省、市财政农村公路养护补助资金未纳入预算，待省、市农村公路养护补助资金到位后再进行财政追加预算。

人员类项目支出预算599.65万元，主要包括在编人员基本工资、津贴补贴等。

运转类项目支出预算47.24万元，主要包括办公费、邮电费等。

特定目标类项目支出预算687.64万元（明细项目见附表）。

财政拨款安排“三公”经费预算6.84万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.99万元，较2021年预算下降2.93%，主要原因是接待次数减少；公务用车购置及运行维护费预算4.85万元（公务用车运行维护费4.85万元），较2021年预算下降9.35%，主要原因是脱贫攻坚任务完成，车辆运行及维护减少。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年广元市朝天区公路养护段无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年广元市朝天区公路养护段无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排我段项目资金687.64万元，其中二专线公路养护经费200万元、农村公路养护经费482.64万元、安全工作经费5万元。

历年来，我段严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。2021年我段无国有资产占用情况。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。