广元市朝天区防震减灾中心 2023年部门预算编制说明

广元市朝天区防震减灾中心

2023年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作...............................(3)

（一）职能简介.......................................(3)

（二）2023年重点工作.................................(3)

二、部门预算单位构成.................................(3)

三、收支预算情况说明.................................(4)

（一）收入预算情况...................................(4)

（二）支出预算情况...................................(4)

四、财政拨款收支预算情况说明.........................(4)

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................(5)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...............(5)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...................(5)

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...............(5)

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................(6)

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............(6)

（一）公务接待费与2022年预算相比....................(7)

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比......(7)

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比............(7)

八、政府性基金预算支出情况说明.......................(7)

九、国有资本经营预算支出情况说明.....................(7)

十、其他重要事项的情况说明...........................(8)

十一、名词解释.......................................(8)

一、基本职能及主要工作

（一）广元市朝天区防震减灾中心职能简介：

执行国家和省、市有关防震减灾工作的方针、政策等；拟订全区地震监测中长期发展规划和年度计划并组织实施；开展防震减灾科普知识宣传工作;做好地震监测预警预报、震情趋势研判、地震群测群防、震情短临跟踪、速报等工作。

（二）广元市朝天区防震减灾中心2023年重点工作：

1.加强震情监视跟踪。常态化做好震情跟踪监视工作。多形式开展震情分析会商。精细化做好台网中心和台站运维管理。持续深入开展校地合作。深入加强地震群测群防工作。

2.着力提升震害防御水平。持续推动建设工程抗震的监督管理。深入开展地震安全隐患排查整治。

3.不断提高应急处置能力。持续地震应急预案备案。加强地震应急演练。推进地震应急避难场所建设。积极推动地震灾害预警预报系统建设。

4.广泛深入开展防震减灾宣传教育。强化舆论引导，健全新闻宣传工作机制。突出宣传教育重点，强化防震减灾意识。强化重点时段防震减灾科普工作。以专项活动为引领开展防震减灾科普示范学校创建。

二、部门预算单位构成

区防震减灾中心下属二级预算单位0个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区防震减灾中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转(卫生系统包含事业收入）；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。区防震减灾中心2023年收支总预算89.13万元,比2022年收支预算总数减少13.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加（减少）13.54万元，主要原因是人员减少（退休1人）。

（一）收入预算情况：区防震减灾中心2023年收入预算89.13万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入89.13万元，占89.13%。（区防震减灾中心2023年一般公共预算拨款收入89.13万元）

（二）支出预算情况：区防震减灾中心2023年支出预算89.13万元，其中：基本支出74.13万元，占83%；项目支出15万元，占17%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区防震减灾中心2023年财政拨款收支总预算89.13万元,比2022年财政拨款收支总预算增减少13.54万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少13.54万元，主要原因是人员减少（退休1人）。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入89.13万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出0万元、社会保障和就业支出7.86万元、卫生健康支出2.74万元、住房保障支出5.54万元、灾害防治及应急管理支出72.99万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况：区防震减灾中心2023年一般公共预算当年拨款89.13万元，比2022年预算数减少13.54万元，主要原因是人员减少（退休1人）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况：教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出7.86万元，占8.8%；卫生健康支出2.74万元，占3.1%；住房保障支出5.54万元，占6.2%；灾害防治及应急管理支出72.99万元，占81.9%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为7.65万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.22万元，主要用于：工伤及失业保险单位缴纳部分支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为2.74万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为5.54万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.灾害防治及应急管理（类）消防救援事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2.59万元，主要用于：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

6.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）行政运行（项）2023年预算数55.4万元，主要用于：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。。

7.灾害防治及应急管理（类）地震事务（款）地震监测（项）2023年预算数15万元，主要用于：地震监测、地震台网运维、地震科普宣传等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区防震减灾中心2023年一般公共预算基本支出74.13万元，其中：人员经费68.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区防震减灾中心2023年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费与2022年预算相比。

2023年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

与2022年预算相比无变化。

公务用车购置及运行维护费与2022年预算相比。

单位现有公务用车0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。与2022年预算相比无变化。

（三）因公出国（境）经费与2022年预算相比。

与2022年预算相比无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

区防震减灾中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区防震减灾中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年，区防震减灾中心机关运行经费财政拨款预算为6万元，比2022年预算增加1万元，上升16%。主要原因是人均标准提高，年均1.5万元每人。

（二）政府采购情况：2023年，区防震减灾中心安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况：截至2022年底，区防震减灾中心共有车辆0辆。单位价值10万元以上大型设备2台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区防震减灾中心部门预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：部门预算公开表