广元市朝天区2024年财政收支预算调整方案的报告

广元市朝天区2024年财政收支预算调整方案的报告

2024年10月25日在区第八届人大常委会第三十次会议上

广元市朝天区财政局局长   蒋长福

区人大常委会：

我受区人民政府委托，向会议报告我区2024年财政收支预算调整情况，请予以审查。

区八届人大四次会议审查通过了《关于广元市朝天区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告》，在财政预算执行过程中，由于地方政府债券的发行,落实各项民生保障政策等因素的影响，财政收支预算有一定的变动，按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例和《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》的相关规定，需要对区级2024年财政收支预算进行调整。现将我区2024年财政收支预算调整情况报告如下,请予审查。

一、1—9月全区财政收支预算执行情况

（一）一般公共预算收支执行情况

2024年1-9月，全区一般公共预算收入完成241189万元，较上年同期186572万元增加54617万元，增长29.27%。一是地方一般公共预算收入完成32644万元，占年初预算40188万元的81.23%，较上年同期29972万元增加2672万元，增长8.91%，其中：税收收入完成11206万元，占年初预算15500万元的72.30%，较上年同期10789万元增加417万元，增长3.87%，非税收入完成21438万元，占年初预算24688万元的86.84%，较上年同期19183万元增加2255万元，增长11.76%。二是上级补助收入180228万元，较上年同期130355万元增加49873万元，增长38.26%。三是接受其他地区援助收入3900万元，与上年同期持平。四是上年结转16882万元，较上年同期17670万元减少788万元,下降4.46%。五是地方政府一般债务转贷收入7000万元，较上年同期4400万元增加2600万元，增长59.09%。六是动用预算稳定调节基金535万元，较上年同期275万元增加260万元，增长94.55%。全区一般公共预算支出实现179406万元，占年初预算170526万元的105.26%，较上年同期167669万元增加11737万元，增长7.00%。

（二）政府性基金预算收支执行情况

2024年1-9月，全区政府性基金预算收入完成46788万元，较上年同期54616万元减少7828万元，下降14.33%。一是本级收入完成9879万元,占年初预算65180万元的15.16%,较上年同期5295万元增加4584万元，增长86.57%。二是上级专项补助收入1315万元，较上年同期521万元增加794万元，增长152.40%。三是地方政府专项债务转贷收入33600万元，较上年同期48800万元减少15200万元，下降31.15%。四是上年结转1994万元。全区政府性基金预算支出实现26666万元,占年初预算33744万元的79.02%，较上年同期53574万元减少26908万元，下降50.23%。

（三）国有资本经营预算执行情况

2024年1-9月，全区国有资本经营预算收入完成50万元，占年初预算300万元的16.67%。全区国有资本经营预算未实现支出。

二、2024年财政收支预算调整方案

根据2024年1-9月预算执行情况及相关政策因素分析，结合我区实际，全区一般公共预算收入需由年初预算175463万元调整为270822万元，调增95359万元；全区一般公共预算支出相应由年初预算175463万元调整为270822万元，调增95359万元。政府性基金预算收入需由年初预算67174万元调整为102089万元，调增34915万元；政府性基金预算支出相应由年初预算67174万元调整为102089万元，调增34915万元。全区国有资本经营预算收支不作调整。其分类调整情况如下：

（一）一般公共预算收支调整方案

1.一般公共预算收入调整方案

全区一般公共预算收入需由年初预算175463万元调整为270822万元，调增95359万元，较年初预算增长54.35%。一是区地方一般公共预算收入40188万元不作调整，但其分项需作调整。其分项调整情况为:增值税调减1243万元、企业所得税调减73万元、个人所得税调减76万元、资源税调减98万元、城市维护建设税调减81元、房产税调增746万元、印花税调增209万元、城镇土地使用税调增52万元、土地增值税调减475万元、耕地占用税调增1082万元、契税调减62万元、环境保护税调增19万元；罚没收入调减82万元、捐赠收入调增50万元、其他收入调增32万元。二是一般性转移支付收入调增61963万元。其中：均衡性转移支付收入调增335万元，县级基本财力保障机制奖补资金收入调增1380万元，结算补助收入调增681万元、革命老区转移支付收入调增236万元，巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入调增8383万元，公共安全共同财政事权转移支付收入调增619万元，教育共同财政事权转移支付收入调增5152万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入调增1673万元，社会保障和就业共同财政事权转移支付收入调增4987万元，卫生健康共同财政事权转移支付收入调增2285万元，节能环保共同财政事权转移支付收入调增423万元，农林水共同财政事权转移支付收入调增15720万元，交通运输共同财政事权转移支付收入调增18837万元，商业服务业等共同财政事权转移支付收入调增20万元，住房保障共同财政事权转移支付收入调增188万元，灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付收入调增616万元，其他一般性转移支付收入调增428万元。三是专项转移支付收入调增22499万元。四是地方政府一般债务转贷收入调增7000万元。五是接受其他地区援助收入调增3900万元。六是上年结转调减3万元。

2.一般公共预算支出调整方案

按照当年财政收支平衡的原则，区一般公共预算支出相应由年初预算175463万元调整为270822万元，调增95359万元，较年初预算增长54.35%。其分项调整情况如下：

一般公共服务支出调增677万元，较年初预算增长2.69%；国防支出调增57万元，较年初预算增长16.52%；公共安全支出调增687万元，较年初预算增长12.65%；教育支出调增15705万元，较年初预算增长49.59%；科学技术支出调增20万元，较年初预算增长4.00%；文化体育与传媒支出调增2265万元，较年初预算增长105.79%；社会保障和就业支出调增7704万元，较年初预算增长50.59%；卫生健康支出调增2877万元，较年初预算增长27.72%；节能环保支出调增2951万元，较年初预算增长85.59%；城乡社区事务支出调增8084万元，较年初预算增长167.51%；农林水支出调增39884万元，较年初预算增长117.90%；交通运输支出调增20258万元，较年初预算增长568.89%；资源勘探工业信息等支出调增50万元，较年初预算增长3.03%；商业服务业等支出调增113万元，较年初预算增长13.53%；自然资源海洋气象等支出调增451万元，较年初预算增长23.72%；住房保障支出调增191万元，较年初预算增长5.21%；粮油物资储备支出调增22万元，较年初预算增长10.38%；灾害防治及应急管理支出调增4312万元，较年初预算增长204.17%；其他支出调减8421万元，较年初预算下降56.69%；债务付息支出调增7万元，较年初预算数增长0.11%；动用预备费2000万元；动用预算稳定调节基金535万元。

需特别报告事项，一是动用预备费2000万元，安排用于灾害防治、困难群众救助及突发事件应急处置等方面支出。二是动用预算稳定调节基金535万元，安排用于支持教育发展方面支出。三是新增地方政府一般债券资金7000万元安排使用情况，其中：潜溪河转斗镇防洪治理工程190万元，潜溪河中子段防洪治理工程550万元，中子镇消防救援站建站项目450万元，金堆初级中学建设项目4000万元，三滩段防洪堤工程230万元，广坪河羊木段防洪治理工程580万元，七盘关客运枢纽站项目300万元,七盘关至曾家山旅游扶贫公路等项目100万元,羊木镇西北道路维修工程项目50万元,X038七盘关至明月峡公路万拱桥危桥重建工程30万元，C030望江桥至利州界浮龙桥危桥重建工程20万元，2023年度农村公路生命安全防护工程（一标段）50万元，2023年度农村公路生命安全防护工程（二标段）50万元，曾家镇吊滩河景区道路改建工程100万元，朝阳路安防项目工程100万元，S410道路边坡重建项目200万元。

（二）政府性基金预算收支调整方案

政府性基金预算收入需由年初预算67174万元调整为102089万元，调增34915万元，较年初预算增长51.98%。主要是上级专项补助收入调增1315万元，地方政府专项债务转贷收入调增33600万元。政府性基金预算支出相应由年初预算67174万元调整为102089万元，调增34915万元，较年初预算增长51.98%。其分项调整情况为：城乡社区支出调增613万元，农林水支出调增93万元，其他支出调增34209万元，主要是新增地方政府专项债券资金安排支出33600万元、彩票公益金安排支出609万元。

需特别报告事项，新增地方政府专项债券资金33600万元安排使用情况,其中：人民医院及传染病区改造升级和信息化医疗建设项目4200万元，东西部扶贫协作共建产业园配套基础设施建设项目400万元，妇幼保健院业务综合楼新建项目5600万元，城区小中坝片区、大巴口片区、羊木片区、中子片区老旧小区改造项目4000万元，城乡冷链物流设施建设项目5000万元，朝天区城镇供水工程1000万元，高标准农田改造提升项目1000万元，朝天粮油仓储物流园项目900万元，朝天区城区体育公园建设项目4000万元，朝天区乡村振兴项目（二期）1300万元，中国农发重点建设基金投资协议1087万元，易地扶贫搬迁项目225万元，城中村改造非PSL中长期扶贫贷款4888万元。