广元市朝天区经济合作事务中心 2025年部门预算编制说明

广元市朝天区经济合作事务中心

2025年部门预算编制说明

目   录

一、基本职能及主要工作............................(2)

（一）单位职能简介................................(2-3)

（二）单位2025年重点工作..........................(3-5 )

二、部门预算单位构成..............................(5)

三、收支预算情况说明..............................(5)

（一）收入预算情况................................(5)

（二）支出预算情况................................(6)

四、财政拨款收支预算情况说明......................(6)

五、一般公共预算当年拨款情况说明..................( 6-7)

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............(6)

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................( 6-7 )

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况.............(7-8)

六、一般公共预算基本支出情况说明..................(8-9 )

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明..............(9 )

八、政府性基金预算支出情况说明.....................(10 )

九、国有资本经营预算支出情况说明...................(10 )

十、其他重要事项的情况说明.......................(10 )

十一、名词解释................................(10-12 )

一、本职能及主要工作

（一）广元市朝天区经济合作事务中心职能简介：广元市朝天区经济合作事务中心属一级预算单位,下设一个事业单位，广元市投资服务中心，编制13人，其中：行政编制8人，事业编制5人，工勤人员0人。2025年初实有在职人员13人,其中：行政人员6人，事业人员5人，工勤人员2人。固定资产总额23.53万元。

主要职能职责是承办区政府决定的对内对外经济合作、招商引资活动的组织、联络、洽谈和服务工作；组织和参与我区经济合作、招商引资重点项目的推介、跟踪、服务等工作。根据职责，区投资促进局设4个职能股室。

（一）办公室 负责局机关综合协调、 政务公开、办公自动化、督查督办、绩效考核、政务信息、机要档案、会务、信访、保密安全、应急管理及后勤保障等日常工作;负责局机关国有资产和财务、审计、人事、档案等工作:负责办理人大代表建议和政协委员提案:负资题调查研究工作:抓好对内对外开放和招商引资的信息交流、反馈工作，及时通报各级各地工作动态和重大项目落实情况:负责全区投资促进目标管理和评价体系建设;负责招商网站管理工作:完成交办的其他工作。
    (二)投资股 负责研究拟定全区投资促进发展战略、投资促进和区域经济合作规划:负责投资促进和区域经济合作的重大课负责区对外开放工作领导小组办公室的日常工作。

(三)招商股 负责全区投资环境营销、 包装和推介工作:负责策划、组织、参加各类与招阿引资有关的投资推介会、商品交易会、展览会、

二、区经济合作事务中心2025年重点工作

（一）紧盯攻坚目标。2025年计划省外新增实际投资（固投）30亿元，新签约固投1亿元以上项目15个，新签约固投1亿元以上项目中制造业项目占比60%，新签约项目当年开工率50%，新开工固投1亿元以上项目6个，外商直接投资到位资金120万美元。同时，围绕建材和新型材料加工、农产品和食品饮料加工、能源储备及物流基地、文旅康养等产业谋划包装一批新项目，力争引进“三类500强”企业一家，并促使一个10亿项目落地。

 （二）聚焦攻坚重点。一是攻坚二产新高地。制造业领域重点高温合金材料生产、特种合金钢管生产线等项目开展；新型建材领域重点围绕铝型材深加工及辅助材料加工、杭加绿色建筑材料生产基地等项目开展；硅基新材料领域重点围绕太平洋石英砂酸洗、天然沥青矿实验性开发等项目开展；食品饮料加工领域重点围绕光能苏打水开发、上海味知香预制菜加工、涪田粮油等项目开展；石材领域重点围绕年产10万平方米石材加工生产线开展。二是攻坚三产新动能。能源领域重点围绕航油储运基地建设、中成大有抽水蓄能电站、国家石油储配基地100万吨实验库建设、大唐陕西电力抽水蓄能电站等项目开展；物流领域重点围绕阿拉善盟现代综合仓储物流、羊木铁路物流港新能源汽车物流等项目开展；文旅康养领域重点围绕望远山康养小镇、毛坝整体开发等6个项目开展，同时配合筹备好2025年民宿大会。三是攻坚一产新沃土。重点围绕肉牛羊养殖项目开展、高山露地蔬菜种植及冷链物流基地建设等项目开展。

（三）创新攻坚举措。一是全力开展全员招商。打破只有招商部门招商和产业专班只研究工作不招商的壁垒，层层传导压力，层层压实责任，在全区上下形成全员参与的招商引资浓厚氛围。二是大力开展以商招商。充分挖掘商（协）会等资源，召开异地商会座谈会等活动，聘请招商大使，凭借其广泛的人脉资源，进一步拓宽朝天招商“朋友圈”。三是推行智慧招商。充分利用大数据、网络平台，通过分析产业动态、企业扩张计划等数据信息，精准定位目标企业，主动对接联系并邀请其来朝天区考察交流。同时，利用第三方中介，构建“政府+中介”合作模式，帮助做到现有项目资源筛选、提供新项目资源等任务，破解政府招商线索少、企业招商政策不熟悉等问题。

二、部门预算单位构成

广元市朝天区经济合作事务中心下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市朝天区经济合作事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。广元市朝天区经济合作事务中心2025年收支总预算478.28万元,较2024年收支预算总数378.04万元增加100.24万元，主要原因是人员工资增加、引进人才费用、招商引资工作经费增加。其中:人员类项目支出191.08万元、运转类项目支出27.2万元，较2024年人员类项目支出172.76万元增加了18.32万元，同比增长10.6%、运转类项目支出25.28万元增加了1.92万元，同比增加7.5%。特定目标类支出260万元，较2024年180万元增加了80万，同比增长44%。主要原因是2025年是招商引资攻坚年，招商引资项目经费增加。

（一）收入预算情况

广元市朝天区经济合作事务中心2025年收入预算478.28万元，其中：一般公共预算拨款收入478.28万元，占100%；

（二）支出预算情况

广元市朝天区经济合作事务中心2025年支出预算478.28万元，其中：基本支出218.28万元，占45.6%；项目支出260万元，占54.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2025年财政拨款收支预算总数478.28万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加100.24万元，主要原因是人员工资调整、引进人才费用，加之2025年是招商引资攻坚年，经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入478.28万元；支出包括：一般公共服务支出431.75万元、社会保障和就业支出24.16万元、卫生健康支出6.91万元、住房保障支出15.46万元）

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市朝天区经济合作事务中心2025年一般公共预算当年拨款478.28万元，比2024年预算数增加了100.24万元，主要原因是人员工资调整、引进人才费用，加之2025年是招商引资攻坚年，经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出431.75万元，占90.3%；社会保障和就业支出24.16万元，占5.1%；卫生健康支出6.91万元，占1.4%；住房保障支出15.46万元，占3.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）行政运行（款）基本工资等（项）2025年预算数为115.72万元，主要用于：公务员及机关工勤人员基本工资、津贴补贴、年终一次性奖励金、交通补贴、基础绩效奖等支出。

2、一般公共服务（类）机关服务（款）奖金（项）2023年优秀事业人员考核奖。

3.一般公共服务（类）事业运行（款）基本工资等（项）2025年预算数为55.88万元，主要用于：事业人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、绩效工资等支出。

4.一般公共服务（类）招商引资（款）招商引资（项）2025年预算数为260万元，主要用于：外出考察和接待来朝客商招商引资经费。

5.一般公共服务（类）行政支出（款）引进人才费（项）2024年预算数为2.6万元，主要用于：引进人才费用。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为21.09万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

7.卫生健康（类）行政事业单位其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.46万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的工伤、失业保险。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为4.52万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.39万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为15.46万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2025年一般公共预算基本支出218.28万元，其中：人员经费191.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等支出。公用经费27.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2025年“三公”经费财政拨款预算数8.72万元，其中：公务接待费8.72万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

广元市朝天区经济合作事务中心无公务用车。

2025年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆（或2024年未安排公务用车购置费）。

2025年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障。。。。       

（三）因公出国（境）经费

广元市朝天区经济合作事务中心2025年无因公出国（境）。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市朝天区经济合作事务中心2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市朝天区经济合作事务中心机关运行经费财政拨款预算为19.5万元，比2024年预算增加1.5万元，增长8.3%。主要原因人员增加。

（二）政府采购情况

2025年，广元市朝天区经济合作事务未安排政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市朝天区经济合作事务未安排政府采购。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市朝天区经济合作事务中心开展绩效目标管理的项目2个，涉及预算478.28万元。其中：人员类项目1个涉及预算218.28万元；涉及项目类1个，涉及预算260万元。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保险和就业方面的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资活动等项目支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：区经济合作事务中心2025年部门预算公开表