广元市自然资源局朝天区分局 2025年部门预算编制说明

广元市自然资源局朝天区分局

2025年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

（二）单位2025年重点工作

二、部门预算单位构成

三、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

（二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

一、基本职能及主要工作

（一）广元市自然资源局朝天区分局职能简介

1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订全区自然资源、国土空间规划、城乡规划，制定有关政策措施并监督检查执行情况。

2.负责全区自然资源调查监测评价。依照自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立统一规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责全区自然资源统一确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责全区自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。按照规定权限，制定全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

5.负责全区自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施自然资源发展规划和战略，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6.负责建立全区空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划以及城乡规划等专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。负责城乡规划管理。

7.负责统筹全区国土空间生态修复。牵头组织编制全区国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全区耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

9.负责管理全区地质勘查和地质工作。拟订全区地质勘查规划并监督检查执行情况。组织实施重大地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。

11.负责全区矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审核报批。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.推动全区自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全区自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施重大科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全区自然资源系统对外交流合作。

13.配合国家、省对县区政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。按照市委、市政府安排，组织实施自然资源督察相关工作。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划、城乡规划、测绘等领域重大违法案件。指导县区有关行政执法工作。

14.负责测绘地理信息管理。负责基础测绘和测绘行业管理。监督管理全区测绘地理信息成果、市场秩序、测绘基准和系统。负责地理信息公共服务管理和测量标志保护。

15.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

16.完成市自然资源局党委、区委区政府交办的其他任务。

（二）广元市自然资源局朝天区分局2025年重点工作

1.学深悟透，在提能力、优队伍上持续注入活力。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的创新理论作为干部职工学习的第一内容、党员学习的第一要务，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”；按照“扬优势、补短板、强弱项”的要求进一步加强政治理论、政策法规、业务知识的学习研讨，更好地适应自然资源管理工作需要；坚持加强支部组织力、领导力建设，切实发挥好支委班子的“领头羊”作用，用好“三会一课”这个有力抓手，增强自然资源干部队伍整体实力和活力。

2.学干融合，在抓落实、强执行上持续精准发力。持续聚焦“国之大者、区之要事、民之关切”，把学习贯彻落实党的二十届三中全会精神与抓好自然资源领域重点工作落实结合起来，聚焦规划引领、管控约束、要素保障“三大职能”，在谋划上超前一步、部署上先人一招、落实上快人一拍，着力把三中描绘的“新蓝图”细化为“施工图”、转化为“实景图”。一是在推动高质量发展上有力度。用活用好用足自然资源管理政策，结合土地开发复垦、耕地占补平衡和批而未供、闲置土地处置等专项工作，着力将有限的土地资源转化为强大的经济效益；二是在优化城乡融合发展上有深度。加快完成朝天、中子、羊木和曾家四个乡镇级片区国土空间总体规划通过市国土空间规划委员会审议，全面推进乡村“通则式”规划管理规定的编制工作，实现详细规划行政辖区全覆盖。三是在提升高效能治理上有速度。对标对表“一流营商环境”建设的要求，着力在智慧化建设、精细化管理、效能提升等方面加强，继续通过优化业务流程、业务并行办理和申请材料容缺受理等系列举措进一步提高用地审批、规划报建、不动产登记、施工许可等高频业务办理效率，不断提升自然资源管理治理效能。四是在土地违法问题处置上有强度。全面加强自然资源动态巡查工作，深刻汲取国家自然资源例行督察反馈问题整改工作的经验教训，全面落实党中央、国务院决策部署，市委、市政府工作要求以及区委、区政府工作安排，进一步增强耕地保护意识，学懂弄通耕地保护以及用途管制相关政策，坚决杜绝未批先建等违法用地行为，始终保持严厉打击违法行为的高压态势。

3.对标对表，在转作风、促规范上持续全面用力。坚持党性、党风、党纪一起抓，加强正反两方面教育，全面提升干部的自律意识和拒腐防变能力；进一步落实习近平法治思想，持续做好法治政府、行政复议、行政诉讼等相关工作，以高标准、严要求、实举措做好审计、巡察、督察问题整改，着力在“建机制、促规范、防风险”方面下功夫，做到不越边界、不踩红线、不碰高压线；进一步健全“清单+制度”廉政风险防控机制，建立“事前预防、事中监控、事后处置”全方位防控屏障，切实提高制度的刚性约束。

二、部门预算单位构成

广元市自然资源局朝天区分局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市自然资源局朝天区分局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、自然资源海洋气象等支出。广元市自然资源局朝天区分局2025年收支预算总数6756.69万元,比2024年收支预算总数增加906.96万元，主要原因是项目增加。

（一）收入预算情况

广元市自然资源局朝天区分局2025年收入预算6756.69万元，其中：一般公共预算拨款收入2456.69万元，占36.36%；政府性基金预算拨款收入4300万元，占63.64%。

（二）支出预算情况

广元市自然资源局朝天区分局2025年支出预算6756.69万元，其中：基本支出853.86万元，占12.64%；项目支出5902.83万元，占87.36%。

四、财政拨款收支预算情况说明

广元市自然资源局朝天区分局2025年财政拨款收支预算总数6756.69万元,比2024年财政拨款收支预算总数增加906.96万元，主要原因是项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入2456.69万元、政府性基金预算拨款收入4300万元；支出包括社会保障和就业支出75.84万元、卫生健康支出24.74万元、城乡社区支出4300万元、农林水支出262.23万元、住房保障支出54.71万元、自然资源海洋气象等支出2039.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

广元市自然资源局朝天区分局2025年一般公共预算当年拨款2456.69万元，比2024年预算数减少3393.04万元，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出75.84万元，占3.09%；卫生健康支出24.74万元，占1%；农林水支出262.23万元，占10.67%；自然资源海洋气象等支出2039.17万元，占83%；住房保障支出54.71万元，占2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为73.93万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2025年预算数为1.9万元，主要用于：除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为9.76万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为14.97万元，主要用于：事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5.农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2025年预算数为1.5万元，主要用于：乡村振兴第一书记和工作队工作经费。

6.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）行政运行（项）2025年预算数为365.17万元，主要用于：单位基本支出。

7.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）机关服务（项）2025年预算数为331.91万元，主要用于：其他事业支出。

8.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）2025年预算数为736.27万元，主要用于：自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复、国土整治，耕地保护等方面的支出。

9.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）2025年预算数为414.99万元，主要用于：自然资源调查监测评价，自然资源统一确权登记等方面的支出。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为53.5万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11.农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）2025年预算数为260.73万元，主要用于：农田建设和田间水利相关工程建设、盐碱地综合利用、黑土地保护、耕地轮作休耕、耕地质量提升等方面的支出。

12.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）2025年预算数为137.34万元，主要用于：地质勘查和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

13.自然资源海洋气象（类）自然资源事务（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2025年预算数为53.5万元，主要用于：除上述项目以外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

广元市自然资源局朝天区分局2025年一般公共预算基本支出2456.69万元，其中：

人员经费764.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费89.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费用等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市自然资源局朝天区分局2025年“三公”经费财政拨款预算数4.29万元，其中：公务接待费4.29万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）公务接待费

公务接待费与2024年预算相比下降，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩开支。

2025年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与2024年预算相比持平。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2025年未安排公务用车购置费。

2025年安排公务用车运行维护费0万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与2024年预算相比持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

广元市自然资源局朝天区分局2025年政府性基金预算拨款安排支出4300万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

广元市自然资源局朝天区分局2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，广元市自然资源局朝天区分局机关运行经费财政拨款预算为89.23万元，比2024年预算减少1.5万元，下降1.65%。主要原因人员减少。

（二）政府采购情况

2025年，广元市自然资源局朝天区分局安排政府采购预算464.99万元，其中：政府采购服务预算464.99万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市自然资源局朝天区分局共有车辆0辆，单位无价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025年广元市自然资源局朝天区分局开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算6756.69万元。其中：人员类项目16个，涉及预算764.63万元；运转类项目5个，涉及预算89.23万元；特定目标类项目21个，涉及预算5902.83万元。因部分项目内容涉密，不予公开。

十一、名词解释

（一）财政拨款收入:指区财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
  （二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
  （五）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  （六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广元市自然资源局朝天区分局2025年部门预算公开表