一、基本情况：

朝天区人民法院属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个。 我院编制47名，其中行政编制37名，事业编制4名，工勤编制6人，在职人员总数47人，其中行政人员37人，事业人员4人，工勤人员6人。固定资产总额2128.72万元。

主要职能职责如下：

区人民法院是国家审判机关，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受区人民代表大会及其常务委员会的监督。其主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审理由上级人民法院指令再审的案件。受理不服本院发生法律效力的判决、裁定的各类申诉和再审，对其中确有错误并已发生法律效力的判决、裁定依法再审。

（三）依法行使执行权和司法决定权。

（四）对法律规定、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（五）指导基层法庭工作。

（六）负责全院的思想政治、教育培训工作和干部管理工作。

（七）负责全院财务、专项投资的计划管理及分配。

（八）负责全院的监察工作。

（九）管理人民法院司法警察工作。

（十）做好本院行政、后勤事业管理和服务工作。

（十一）宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

（十二）积极参与社会治安综合治理。

（十三）承办其它应由基层人民法院负责的工作。

二、预算情况说明

朝天区人民法院2019年部门预算收入总数818.27万元，较2018年部门预算收入总数630.34万元增长187.93万元，增长29%；主要原因是人员增加和案件数增加导致案件成本增加。2019年部门预算支出总数818.27万元，较2018年部门预算支出总数630.34万元增长187.93万元，增长29％。主要原因是人员增加和案件数增加导致案件成本增加。

部门基本支出预算709.38万元。其中：人员支出652.98万元，主要包括工资，津贴，养老保险，住房公积金，医疗保险等。公用支出56.4万元，主要包括办公费，水费，电费等。

部门专项项目预算108.89万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算25.51万元。2019年无因公出国（境）计划；公务接待费预算7.65万元，较2018年预算7.7万元下降0.05万元，下降1%，主要原因是接待费标准和批次都有所下降；公务用车购置及运行维护费预算17.86万元（公务用车购置费预算0万元，运行维护费17.86万元），较2018年预算17.9万元下降0.04万元，下降1%，主要原因是公车改革后车辆减少。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2019年我院无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2019年我院无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2019年财政预算安排我院项目资金108.89万元，其中金财网络维护费0.24万元，办案业务费30万元，大调解经费2万元，服装费10万元，公车交通补贴36.1万元，刑事被害人救助金10万元，陪审员经费5万元，家事法庭审判费用5万元，法庭巡回审判经费2万元 贫困村驻村第一书记工作经费3万元，警察执勤津贴5.28万元，2004年以前退休人员医疗保险缴费0.26万元。

历年来，我院严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

部门预算公开信息（法院）.xls