2022年部门预算情况说明

一、基本情况：

中共广元市朝天区委政法委员会属财政一级预算单位，总编制15名，其中行政编制9名，事业编制5名，工勤编制1人。在职人员总数20人，其中行政人员12人，事业人员5人，工勤人员3人；退休人员5人。固定资产总额6.24万元。

主要职能职责如下：

（一）按照党的路线、方针、政策和区委的决策，统一政法部门的思想和行动；对一定时期内的全区政法工作作出全局性部署，并督促贯彻落实。

（二）组织、指导、协调和推动全区维护社会稳定工作，了解掌握全区维护社会稳定工作情况，提出工作对策及建议措施；指导、督促各地贯彻落实区委、区政府对维护社会稳定工作的重大部署；检查维护稳定工作责任制的落实情况。

（三）组织、指导、协调全区社会治安综合治理及见义勇为表彰奖励各项措施的落实；组织、指导、协调全区铁路护路工作。

（四）组织、指导、协调全区国安工作、处“法”工作及防范和处理邪教问题工作；加大对邪教组织及其人员的防控和打击、处理力度；负责卫星地面接收站办证、年审工作及境外节目接收管理工作；加强对国家安全工作的指导和管理。

（五）组织、指导、协调全区政法队伍建设规划方案；研究制定政法系统加强党的建设工作规划和思想政治工作意见；组织检查队伍建设责任制落实情况；研究制定加强政法队伍建设和领导班子建设的措施；协助区委组织部考察、管理政法部门领导干部；指导政法干警的教育培训工作；协助纪委、监察部门查处政法部门领导干部违法违纪案件；负责查处政法干警违法违纪大案要案的有关工作。

（六）检查、指导政法各部门严格执行党的方针、政策和法律、法规，结合实际研究制定严肃执法、落实党的方针、政策的具体措施；监督和支持政法各部门依法行使职权，加强执法监督，切实解决执法活动中违法问题；指导和协调政法各部门履行职责时相互制约、密切配合；督促、推进大要案件的查处工作，组织、讨论、研究和协调有重大影响的案件和政策性较强或有重大争议的疑难案件。

（七）组织推动政法站线的调查研究工作，总结新经验，解决新问题，探索政法工作及政法管理体制改革途径；参与起草、修改有关的政策、规章。

（八）协助区委处理全区有关政法工作的重大问题。

（九）完成区委交办的其他事项。

二、预算情况说明

中共广元市朝天区委政法委员会2022年部门预算收入总数539.32万元，较2021部门预算收入总数413.15万元增长30.54%；主要原因一是人员工资标准的调整；二是支出项目的增加，严重精神障碍患者监护人以奖代补专项资金和雪亮工程运行维护费用纳入年初运转类项目财政预算。2022年部门预算支出总数539.32万元，较2021年部门预算支出总数413.15万元增长30.54%，主要原因：一是人员工资标准的调整；二是支出项目的增加，严重精神障碍患者监护人以奖代补专项资金和雪亮工程运行维护费用纳入运转类项目支出预算。

人员类项目支出预算339.24万元，主要包括人员工资、养老保险缴费、住房公积金、医疗保险、日常公用经费等。

运转类项目支出预算200.08万元，主要包括维稳工作经费、政法网络信息共享维护租赁费、网格化服务信息维护、雪亮工程运行维护费用、扫黑除恶专项工作经费、严重精神障碍患者监护人以奖代补专项资金、人民防线工作经费、矛盾纠纷多元化解工作等。

特定目标类项目支出预算0万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.85万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.85万元，较2021年预算下降2%，主要原因是大型活动接待费标准和批次都有所下降；公务用车购置及运行维护费预算0万元。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年中共广元市朝天区委政法委员会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年中共广元市朝天区委政法委员会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排中共广元市朝天区委政法委员会项目资金200.08万元，其中维稳工作经费10万元、政法网络信息共享维护租赁费31万元、网格化服务信息维护22万元、雪亮工程运行维护费用64万元、扫黑除恶专项工作经费5万元、严重精神障碍患者监护人以奖代补专项资金64.08万元、人民防线工作经费2万元、矛盾纠纷多元化解工作2万元。

历年来，我委严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。2022年中共广元市朝天区委政法委员会共有公务车辆0辆。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。
    2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
    3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。