一、基本情况：

广元市朝天区外事和公务服务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，（其他事业单位0个）。

广元市朝天区外事和公务服务中心总编制17名，其中行政编制0 名，行政执法编制0名，参公事业编制5名，事业编制12名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数58人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员14人，工勤人员0人；退休人员0人；其他人员44人。固定资产总额2880.71万元。

主要职能职责如下：

（一）貫落实国家、省、市有关外事和机关事务工作的方针政策;协助拟订区直机关事业单位机关事务规划、制度办法等，并参与实施:责责区直机关事业单位机关事务的有关服务和保障工作。

（二）负责机关事务标准化、信息化建设、集约化和精细化管理等工作；承担机关事务培训有关工作。

（三）承担区级公务用车管理涉及的事务性工作。四是协助参与区级公共机构节约能源资源相关工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;负责区级机关。

（四）协助参与区级公共机构节约能源资源相关工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作;负责区级机关事业单位公共构生活垃圾强制分类工作;负责承担区直机关事业单位办公用房维护和管理工作;协助有关部门统一规划、统一权属、统一配量、统一处置区直机关事业单位办公用房;负责拟订区机关事业单位房屋修缮计划;负责区行政中心、影剧、干部周转房区域内物业管理等工作。负责机关职工食管理运行工作。

（五）负责区委、区政府公务接待等工作。

（六）协助中共广元市朝天区委外事工作委员会办公室做好外事服务工作。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、预算情况说明

广元市朝天区外事和公务服务中心2022年部门预算收入总数1635.71万元，较2021部门预算收入总数1193.05万元增长37.1%；主要原因一是新增公务用车购置项目，二是增加工作经费（驾驶员差旅费及物业管理费）。2022年部门预算支出总数1635.71万元，较2021年部门预算支出总数1193.05万元增长37.1％。主要原因一是新增公务用车购置项目，二是增加工作经费（驾驶员差旅费及物业管理费）。

人员类项目支出预算463.95万元，主要包括机关人员工资福利、五险一金及聘用司勤人员工资等。

运转类项目支出预算14.24万元，主要包括机关14人公用经费及金财网维护费。

特定目标类项目支出预算1157.52万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算372.22万元，其中：公务用车购置359.1万元，机关后13.12万元。

财政拨款安排“三公”经费预算966.62万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算127.96万元，较2021年预算下降3.09%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约；公务用车购置及运行维护费预算838.66万元（公务用车购置费351.9万元，运行维护费479.56万元），较2021年预算增长58.53%，主要原因是公务用车购置增加8辆。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年广元市朝天区外事和公务服务中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年广元市朝天区外事和公务服务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排广元市朝天区外事和公务服务中心项目资金1157.52万元，其中公务接待费127.96万元、公务用车运费479.56万元、公务用车购置费359.1万元、工作经费153.78万元、机关后勤37.12万元。

历年来，我局严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。无

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。