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中共广元市朝天区委机构编制委员会办公室 2022年部门预算情况说明
发布时间: 2022-04-06       来源:区政府办    浏览量:
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一、基本情况

区委编办属财政一级预算单位,下属二级预算单位0个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,(其他事业单位0个)。

区委编办总编制16名,其中行政编制5名,行政执法编制0名,事业编制10名,工勤编制1名,自收自支编制0名。在职人员总数14人,其中行政人员6人,行政执法人员0人,事业人员7人,工勤人员1人;退休人员0人。固定资产总额25.23万元。

主要职能职责如下:

贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章,研究起草规章草案、规范性文件,制定相关政策并监督实施;

研究拟订全区行政管理体制改革和机构改革方案,审核区级部门“三定”规定和乡镇、区机构改革方案,参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作;

拟订全区各级行政编制、政法专项编制总额分配方案,审核跨层级调整行政编制事项;

负责全区行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作;

负责全区机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批;

负责区委、区政府各部门,区人大、区政协机关,区法院、区检察院机关,各民主党派区委机关、区人民团体机关的机构编制管理工作;

协调区级部门之间及区级部门与乡镇之间的职责分工;

审核全区副科级以下规格管理机构的设置、调整等工作;

研究拟订全区事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见,负责全区事业单位机构编制管理,审核全区事业单位的机构编制方案,负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作,审核全区事业单位改革总体方案,指导、协调全区事业单位改革和机构编制管理工作;

监督检查全区行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况,建立机构编制工作考核评估制度,会同有关部门查处机构编制违法违纪行为;

负责全区事业单位登记、公益中文域名行政机构统一社会信用代码管理工作;

负责全区议事协调机构管理工作;

承办区委、区政府和区委编委交办的其他事项。

二、预算情况说明

区委编办2022年部门预算收入总数226.91万元,较2021部门预算收入总数164.19万元增长38.19%;主要原因人员工资增加、2022年将目标绩效纳入年初预算。2022年部门预算支出总数226.91万元,较2021年部门预算支出总数164.19万元增长38.19%。主要原因是人员工资增加、2022年将目标绩效纳入年初预算

人员类项目支出预算201.67万元,主要包括人员工资、目标绩效奖、各类保险支出、公务用车补贴及住房公积金等。

运转类项目支出预算15.24万元,主要包括定额公用经费、驻村工作队工作经费、金财网维护费等。

特定目标类项目支出预算10万元,其中统一社会信用代码赋码颁证5万元、中文域名注册运行维护5万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1.49万元。2022年无因公出国(境)计划;公务接待费预算1.49万元,较2021年预算下降0.02%,主要原因是厉行节约过紧日子;公务用车购置及运行维护费预算0万元(公务用车购置费0万元,运行维护费0万元)。

三、其他情况说明

(一)政府性基金预算支出情况说明。2022区委编办无政府性基金预算拨款安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况说明。2022区委编办无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(三)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排区委编办项目资金10万元,其中统一社会信用代码赋码颁证5万元、中文域名注册运行维护5万元

历年来,我局严格按照相关要求编报项目支出预算,科学设置项目绩效目标,客观详实地提供每一个项目的相关资料,项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中,积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章,进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用,确保项目顺利开展,使项目资金最大限度地发挥其作用。

(四)国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指当年财政拨付的资金。
2、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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