一、基本情况

广元市朝天区老干部事务中心属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位0个，（其他事业单位0个）。

广元市朝天区老干部事务中心总编制3名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，事业编制（参公）3名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数2人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员（参公）2人，工勤人员0人；退休人员1人。固定资产总额3.158万元。

主要职能职责如下：

（一）负责宣传贯彻执行有关离退休干部工作的方针政策、法律法规。

（二）负责全区离退休干部工作的综合指导和协调工作。

（三）负责拟订全区离退休干部工作有关规范性文件。

（四）负责中心支部党建工作和离退休干部党建工作，抓好离退休干部政治建设、组织建设和思想建设。

（五）负责收集整理离退休干部提出的各种意见建议。

（六）负责组织离退休干部开展正能量活动。

（七）负责离退休干部（含老红军遗属、离休干部无工作遗属、易地安置离休干部）服务工作，落实离退休干部政治、生活待遇。

（八）负责离退休干部活动学习阵地建设。

（九）负责离退休干部工作信息化建设。

（十）负责离退休干部来信来访及突出问题呈报与调查处理工作。

（十一）负责外地离退休干部和离退休干部工作部门来朝天学习、参观的协调接洽工作。

（十二）完成其他有关事项。

二、预算情况说明

广元市朝天区老干部事务中心2022年部门预算收入总数65.71万元，较2021部门预算收入总数53.44万元增长23%；主要原因是项目增加、人员工资增加、2022年将目标绩效纳入年初预算。2022年部门预算支出总数65.71万元，较2021年部门预算支出总数53.44万元增长23％。主要原因是项目增加、人员工资增加、2022年将目标绩效纳入年初预算。

人员类项目支出预算34.23万元，主要包括人员工资、目标绩效奖、养老保险、医疗保险、工伤保险、公务用车补贴及住房公积金等。

运转类项目支出预算2.48万元，主要包括金财网维护费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

特定目标类项目支出预算29万元，其中2022年老干部特殊困难帮扶资金10万元、2022年区委区政府工作通报会4万元、2022年老干部体检经费9.4万元、2022年老干部慰问经费5.6万元。

部门政府采购预算0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算0.49万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.49万元，较2021年预算下降2%，主要原因是厉行节约；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元），较2021年预算增长0%。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年广元市朝天区老干部事务中心无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年广元市朝天区老干部事务中心无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排广元市朝天区老干部事务中心项目资金29万元，其中2022年老干部特殊困难帮扶资金10万元、2022年区委区政府工作通报会4万元、2022年老干部体检经费9.4万元、2022年老干部慰问经费5.6万元。

历年来，我中心严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）无国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。