一、基本情况：

区供销联社属财政一级预算单位，下属二级预算单位0个，其中参照公务员法管理的事业单位1个，（其他事业单位0个）。鉴于本预算编制前区本级机构改革尚未完成，因此，本预算包括人员经费等相关预算。

区供销联社总编制10名，其中行政编制0名，行政执法编制0名，参公事业编制10名，工勤编制0人，自收自支编制0名。在职人员总数12人，其中行政人员0人，行政执法人员0人，事业人员10人，工勤人员2人；退休人员8人。固定资产总额11.4万元。

主要职能职责如下：

（一）宣传贯彻党中央、国务院和省委、省政府以及市委、市政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策，研究制定全区供销合作社的发展规划，指导全区供销合作社的改革与发展。

（二）指导全区供销合作社系统发展农村合作经济组织，参与、推动农业产业化经营和农业社会化服务体系建设；指导协调本系统有关行业协会工作。

（三）指导全区供销合作社系统参与农村市场和商品流通网络建设，推进农村流通现代化，开拓城乡市场，促进城乡经济交流与发展。做好农副产品信息的收集、整理、发布、反馈，提高信息服务功效。

（四）按照政府授权对农业生产资料等重要商品经营进行组织、协调和管理。

（五）向政府和有关部门反映农民社员及供销合作社意见和要求，争取政策扶持，维护供销合作社和农民社员的合法权益。

（六）指导全区供销合作社的组织建设，促进基层供销合作社加强民主管理，密切同农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥群体联合优势。

（七）管理、监督和运营本级社社有资产，确保社有资产的保值增值。

（八）代表本区供销合作社系统参加市、省及全国性、国际性合作联盟等活动，组织开展有关对外经济合作和各种交流活动。

（九）承办区委、区政府交办的其他工作。

二、预算情况说明

区供销联社2022年部门预算收入总数208.7万元，较2021部门预算收入总数159.08万元增长31.19%；主要原因是人员经费增加。2022年部门预算支出总数208.7万元，较2021年部门预算支出总数159.08万元增长31.19％。主要原因是人员经费增加。

人员类项目支出预算198.70万元，主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、奖金、各类保险等。公用支出12万元，主要包括办公费、邮电费、电费、差旅费等。

运转类项目支出预算0万元。

特定目标类项目支出预算10万元（明细项目见附表）。

部门政府采购预算0万元，其中：0万元，0万元，0万元。

财政拨款安排“三公”经费预算1.54万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算1.54万元，较2021年预算下降3.14%，主要原因是严格执行接待政策,控制接待规模；公务用车购置及运行维护费预算0万元（公务用车购置费0万元，运行维护费0万元）。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。2022年区供销联社无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。2022年区供销联社无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。2022年财政预算安排区供销联社项目资金0万元，其中0。

历年来，我社严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。
2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。