一、基本情况：

广元市朝天区总工会属财政一级预算单位，参照公务员法管理的1个事业单位。无下属二级预算单位，本预算包括基本支出和项目支出等相关预算。

广元市朝天区总工会人员编制7名，其中行政编制4名，事业编制2名，工勤编制1名。在职人员8人，其中行政人员4人，事业人员1人，工勤人员3人。固定资产总额972.98万元。

主要职能职责如下：

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，根据区委、市总工会的部署，结合朝天实际，确定工会工作思路、目标和任务，安排布置，指导督促，促进和推动全区工会工作。

（二）指导各级工会自身建设和改革，大力学习、宣传、监督检查修改后的新《工会法》的贯彻执行情况，按照区委和市总工会的要求，研究制定工会各项组织制度和民主制度。

（三）调查研究贯彻落实全心全意依靠工人阶级指导方针的情况和问题，综合反映全区工会工作情况和全区职工队伍的重要情况、动态，提出意见和建议。

（四）依照法律和章程，组织和指导各级工会履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能，贯彻执行全国、全省、全市和全区工会代表大会的决议，开展工会各项业务工作，根据下级工会的要求，与有关方面协商解决有关问题。

（五）对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和市总工会反应职工群众的情绪、愿望和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定，为职工提供法律援助，维护职工合法权益。

（六）指导和推动全区企业工会和企业法人之间的“平等协商，签订集体合同”工作，开展和推行“行业性区域性集体合同”工作，真正把《四川省集体合同条例》落到实处。

（七）参与全区经济建设和改革，指导全区职工开展劳动竞赛、合理化建议等方面的工作，协助做好国家、全省、市级劳动模范的推荐、评选、表彰工作。

（八）搞好工会经费审查委员会的工作和总工会机关的工会财务工作。负责全区工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。根据上级有关精神，研究、制定兴办和管理工会企事业的有关政策和规定，指导和发展全区工会企事业。

（九）搞好女职工方面的工作，引导女职工树立“四自”和“四有”精神，提高女职工队伍素质，调查研究女职工工作、生活、学习、教育及劳动保护等方面特殊问题，并提出意见和建议。

（十）制定和提出工会宣传教育工作的规划和任务，指导全区工会的宣传教育工作，提高全区职工的政治思想素质，搞好“职工之家”的创建、评比、检查、验收工作。

（十一）负责全区工会干部的培训工作，加强工会干部队伍建设。

（十二）承办区委、区政府和市总工会交办的事项。

二、预算情况说明

广元市朝天区总工会2022年部门预算收入总数270.90万元，较2021部门预算收入总数202.79万元增长33.59%；增长原因是年人均目标绩效奖增加。2022年部门预算支出总数270.90万元，较2021年部门预算支出总数202.79万元增长33.59％。增长原因是年人均目标绩效奖增加。

人员类项目支出预算118.36万元，主要包括工资、津贴、奖金、绩效工资、养老保险、医疗保险、工伤保险、失业保险、住房公积金、目标绩效奖等。

运转类项目支出预算8.24万元，主要包括差旅费、公务接待费、水费、办公费、邮电费、电费、金财网维护费等。

特定目标类项目支出预算144.30万元（明细项目见附表）。

广元市朝天区总工会2022年未安排政府采购预算项目。

财政拨款安排“三公”经费预算0.3735万元。2022年无因公出国（境）计划；公务接待费预算0.3735万元，较2021年预算下降3%，主要原因是按照中央八项规定以及省、市、区的各项规定，公务接待费逐年递减；2022无公务用车购置及运行维护费预算。

三、其他情况说明

（一）政府性基金预算支出情况说明。

2022年广元市朝天区总工会无政府性基金预算拨款安排的支出。

（二）国有资本经营预算支出情况说明。

2022年广元市朝天区总工会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明。

2022年财政预算安排广元市朝天区总工会项目资金144.30万元，其中工会经费110万元、劳模经费34.30万元。

历年来，我会严格按照相关要求编报项目支出预算，科学设置项目绩效目标，客观详实地提供每一个项目的相关资料，项目预算编制做到了论证充分、资料详实、科学合理。在项目实施过程中，积极组织项目分管领导和财会人员学习财经规章，进一步增强以法理财、科学理财、规范理财的责任意识。对项目管理做到科学安排、合理配置、专款专用，确保项目顺利开展，使项目资金最大限度地发挥其作用。

（四）国有资产占用情况说明。

2022年广元市朝天区总工会未占用国有资产。

四、有关名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指当年财政拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。